进贤县人民政府办公室2021年度部门决算
目 录
第一部分 进贤县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、负责县政府会议的准备工作；协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府或县政府办公室名义发布的公文。
3、研究县政府各部门和各乡镇政府向县政府请示、报告的重要工作事宜，提出审核处理意见，报县政府领导同志审定。
4、协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大问题。
5、督促检查县政府各部门和各乡镇政府对县政府会议、会议决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，并及时反馈结果。
6、负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。
7、围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。
8、负责县政府文电收发、运转、印制工作；指导县政府系统的公文处理工作。
9、负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况。
10、办理县政府领导交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即进贤县人民政府办公室。
本部门2021年年末实有人数42人，其中在职人员28人，退休人员14人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计971.84万元，其中年初结转和结余41.17万元，较2020年减少26.15万元，下降38.84%；本年收入合计930.66万元，较2020年减少105.36万元，下降10.17 %，主要原因是：人员工资、住房公积金调整及绩效奖发放。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入907.67万元，占97.53%；其他收入23万元，占2.47%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计971.84万元，其中本年支出合计931.59万元，较2020年减少130.59万元，下降12.29%，主要原因是：养老保险、职业年金、住房公积金调整；年末结转和结余40.24万元，较2020年减少0.93万元，下降2.26%，主要原因是：绩效奖未及时发放。
本年支出的具体构成为：基本支出750.42万元，占80.55%；项目支出181.17万元，占19.45%。
三、财政拨款支出决算情况说明（根据报表CA04表项目（按功能分类)逐项列示）
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为384.24万元，决算数为907.67万元，完成年初预算的236%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为312.78万元，决算数为781.81万元，完成年初预算的250%，主要原因是：发放了目标绩效考核奖等。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为48万元，完成年初预算的480%，主要原因是：法律顾问费。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为31.46万元，决算数为37.86万元，完成年初预算的120%，主要原因是：完成年度预算。
（四）住房保障支出年初预算数为40万元，决算数为40万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成年度预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出726.5万元，其中：
（一）工资福利支出619.76万元，较2020年增加251.52万元，增长68.33%，主要原因是：人员工资调整。
（二）商品和服务支出100.32万元，较2020年减少12.62万元，下降11.12%，主要原因是：委托业务及会议费用减少。
（三）资本性支出6.4万元，较2020年增加1.71万元，增长34.46%主要原因是：采购了办公电脑。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为45万元，决算数为9.08万元，完成预算的20.18%，决算数较2020年减少3.39万元，下降27.19%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为10万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为3.28万元，完成预算的16.4%，决算数较2020年减少1.02万元，降23.72%。2021年接待次数26次，接待人数263人次，决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待人次减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.81万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为5.81万元，完成预算的38.73%，决算数较2020年减少2.36万元，下降28.89%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 106.73万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额6.41万元，其中：政府采购货物支出6.41万元。授予小微企业合同金额6.41万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车，实行公务改革后公车上交后未收到公车办收车单子未销帐，实际只有3辆公车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
本部门未开展项目绩效管理工作。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（四）年末结转和结余：填列2021年末全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（五）行政运行：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九） “三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十）机关运行经费；为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其它费用。
（十一）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。
（十二）其他支出：反映用其他资金开支的支出
第四部分 2021年度部门决算表
见附件Excell表:进贤县人民政府办公室
决算 公开
