进贤县李渡镇2022年单位预算
目录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、 加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
本单位共有内设机构8个。编制人数89人,其中:行政编制人数40人,全部补助事业编制人数49人。实有人数125人,其中:在职人数87人;退休人员37人;离休人员1人。
第二部分 2022年单位预算表
(详见附表)
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年本单位收入预算总额22258万元,较上年增加13568万元。其中: 一般公共预算拨款收入10258万元,较上年预算安排增加1568万元;其他收入12000万元,较上年预算安排增加12000万元。
(二)支出预算情况
2022年本单位支出预算总额22258万元,较上年预算安排增加1368万元。
按支出功能科目划分:基本支出15524万元,较上年预算安排增加12519万元,其中:一般公共服务支出2323万元;社会保障和就业支出151万元;卫生健康支出86万元;农林水支出764万元;住房保障支出200万元;其他支出12000万元。项目支出6734万元,较上年预算安排增加1049万元,其中:城乡社区支出5700万元;农林水支出1034万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算10258 万元,较上年预算安排增加1568万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出2323万元,社会保障和就业支出151万元,卫生健康支出86万元,住房保障支出200万元,城乡社区支出5700万元;农林水支出1034万元。
按支出项目类别划分:基本支出3524万元,较上年预算安排增加1445万元,其中:工资福利支出2204万元,商品和服务支出832万元,对个人和家庭的补助308万元,资本性支出180万元;项目支出6734万元,较上年预算安排增加1049万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费情况
2022年机关运行经费预算832万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行经费是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年本单位政府采购总额180万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,本单位共有车辆2 辆,其中:一般公务用车2辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费一般公共预算安排 61 万元。其中:
公务接待费55万元,比上年增 0万元。
公务用车运行维护费6万元,比上年增 0万元。
第四部分 名词解释
1、基本支出:是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出,包括人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出:是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转和结余:指以前年度滚存结转结余资金。
7、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
8、事业运行:反映事业单位的基本支出。
9、行政单位医疗:反映行政单位(包括参公单位)的医疗保险缴费支出。
10、事业单位医疗:反映事业单位的医疗保险缴费支出。
11、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
