民和镇人民政府整体支出绩效自评报告

附件4：

2021年度部门整体支出自评情况汇总表

注：此表由各主管部门填报，部门本级绩效自评情况填写在第一行，所属单位自评情况依次往下填写。

附件7：

民和镇人民政府整体支出绩效自评报告

（2021年度）

进贤县财政局：

    我镇根据进财字【2022】21号进贤县财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知精神，结合本镇实际，就2021年度整体部门支出为我镇社会、民生、经济发展、生态环境、经济建设等各项领域发挥的效益和产生的效果做了综合自评，现将我单位自评情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.部门主要职责职能：

进贤县民和镇人民政府为正科级行政单位,为财政全额拨款单位。经费主要来源为财政拨款。其主要职能为:1.加强党的建设；2.促进经济发展；3.组织共服务；4.实施综合管理；5.维护社会稳定；6.指导基层自治；7.监督专业管理；8.动员社会参与；9.实施乡村振兴战略；10.做好国防教育和兵役工作；11.完成县委、县政府交办的其他事项。

2.部门组织架构：

进贤县民和镇人民政府主要包括七个部分:1、党政办公室；2、公共服务办公室（便民服务中心）；3、行政执法办公室（综合行政执法队）；4、社会治理办公室（综治中心、退役军人服务站）；5、党建办公室；6、经济发展办公室；7、农村农业办公室。

3.部门人员情况：

本单位2个事业机构，包括进贤县民和镇便民服务中心、民和镇综合行政执法大队。2021年单位基本信息表显示，进贤县民和镇人民政府共有编制数161人，其中：行政编制86人，事业编制75人；2021 年末实有在职人员共140人，其中：公务员人员77人，事业人员63人；退休人员131人。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

2021年进贤县民和镇人民政府履职总体目标为：保障政府及下属事业单位、村、社区正常运行，保障人员工资福利正常发放，保障环境卫生整治、道路修扩建及硬化、危桥改造、乡村振兴、新农村建设、农林水等工作的顺利开展。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

通过对2021年部门整体支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门整体支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障能更好地履行职责。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

我镇根据进贤县财政局的要求和部署，成立了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以镇长为组长，常务副镇长为副镇长，农业农村办公室、经济发展办公室等分管领导和成员为组员，做好预算绩效管理工作的组织建设。2021年民和镇以上级资金、多项涉及民生的重点工程等项目及2021年部门预算和2021年部门决算作为预算绩效管理工作的开展方向，按照自评方案要求，对照各试试项目的内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

1.部门预算收支情况。

2021年，进贤县民和镇人民政府收入预算2842万元，支出预算2842万元，其中:按功能分类划分:一般公共服务支出1434.85万元；社会保障和就业支出189.61万元；城乡社区支出48万元；农林水支出963.88万元；住房保障支出205.66万元。

2.部门决算收支情况。

2021年部门决算部门总支出6363.48万元，其中按支出性质和经济分类：一般公共服务支出1749.25万元、教育支出200万元、文化旅游体育与传媒支出100万元、社会保障和就业支出231.45万元、卫生健康支出324.37万元、节能环保支出35万元、城乡社区支出771.59万元、农林水支出2415.69万元、自然资源海洋气象等支出285万元、住房保障支出221.13万元、其他支出30万元。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2021年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为97分，部门整体支出绩效情况如下：

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

一、数量指标：

1.保障镇政府在职140人、退休129人的工资、津补贴及时足额发放到位；保障22个村（社区）干部、小组长工资和补贴等及时足额发放到位

2.保障政府公用经费、基层组织活动等基本经费及时足额支付，维护镇政府及村（社区）的正常运转

3.2021年预计开展项目3个，中途由于指标调整，追加了项目，年底项目合计7个。

二、质量指标:

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为97分。

三、时效指标：

 2021年，我单位在设定的项目期限内较好完成了年度指标。

四、成本指标:

1.2021年人员经费保障成本控制在2500万元以内，实际发生2218万元，在预算范围内。

2.2021年村委会经费保障成本控制在1000万元以内，实际发生772万元，在预算范围内。

3.2021年项目经费保障成本控制在2500万元以内，实际发生2264万元，在预算范围内。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

1.经济效益指标:2021年我单位致力于带动全镇经济发展，改善全镇人民的生活质量，提高人均收入水平，取得了一定的进步。

2.社会效益指标：2021年我单位致力于保障基本民生，提升人均幸福感；修建了城乡道路，提高了交通便利；提升了服务能力，维护社会稳定。

3.生态效益指标：2021年我单位继续推进镇村环境卫生整治，打造秀美乡镇；继续做好人居环境可持续发展。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2.单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

3.政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（二）改进的方向和具体措施

1.建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2.加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

3.设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效评价整体结果概况

1、评价得分：

通过现场核查财务资料与数据，实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，根据《民和镇部门整体绩效评价指标体系评分表》评分,自评小组对2021年度民和镇整支出绩效评价进行自评，对乡镇进一步加强财务管理、提高管理水平将起到很大的促进作用，综合评价得分97分。

2、评价主要结论

2021年在民和镇在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕徐强书记对我镇提出的“在实力进贤上做标杆、在品质进贤上做样板、在美丽进贤上做示范、在幸福进贤上做模范”的工作要求，动员和组织全镇人民，知难而进，开拓进取，切实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，较好地完成了既定的目标任务，实现了“十四五”良好开局。2021年我镇各项工作俱佳，但同时存在：部门预算管理能力不够强、固定资产管理需完善、绩效管理水平待提升等问题，还需在今后的工作中切实加以改进。

（二）评价工作开展情况

评价组在前期研读项目资料等的基础上，完成了绩效评价工作方案的编制，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，对进贤县民和镇进行财务核查，一方面对资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金梳理汇总分类，掌握部门支出整体情况。

评价小组根据前期对2021年进贤县民和镇的相关资料进行整理，设计满意度调查问卷，评价根据绩效评价的原理和规则，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

（三）绩效评价结果应用及公开

本次评价结果，将呈送进贤县财政局进行复核,进贤县民和镇人民政府应对报告中自查的相关问题，进行自查整改，并提交书面整改材料结果报财政部门。评价结果将作为下一年度预算编制的重要参考依据对社会公开并接受监督。