索引号：	A22990--2025-0014	主题分类：	综合政务
发布机构：	进贤县民和街道	生成日期：	2025-10-10
名　　称：	进贤县人民政府民和街道办事处2024年部门决算公开
文件编号：		有效性：	有效

进贤县人民政府民和街道办事处2024年部门决算公开

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进贤县人民政府民和街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分进贤县人民政府民和街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分进贤县人民政府民和街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）部门主要职责职能：进贤县人民政府民和街道办事处为财政全额拨款单位。经费主要来源为财政拨款。其主要职能为:1.加强党的建设；2.促进经济发展；3.组织共服务；4.实施综合管理；5.维护社会稳定；6.指导基层自治；7.监督专业管理；8.动员社会参与；9.实施乡村振兴战略；10.做好国防教育和兵役工作；11.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即进贤县人民政府民和街道办事处（本级）。

序号	单位名称	预算级次
1	进贤县人民政府民和街道办事处	二级

进贤县人民政府民和街道办事处（本级）设立 2 个内设机构，分别是：进贤县民和街道综合行政执法队，进贤县民和街道便民服务中心。

本部门年末编制内实有人员122人，其他人员20人。离退休人员144人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员144人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：进贤县人民政府民和街道办事处	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,466.91	一、一般公共服务支出	32	2,640.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	511.70	八、社会保障和就业支出	39	208.97
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	2,895.41
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	233.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,978.61	本年支出合计	58	5,978.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	5,978.61	总计	62	5,978.61
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：进贤县人民政府民和街道办事处	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,978.61	5,466.91					511.70
201			一般公共服务支出	2,640.27	2,128.57					511.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,624.35	2,112.66					511.70
2010301			行政运行	2,624.35	2,112.66					511.70
20199			其他一般公共服务支出	15.91	15.91
2019999			其他一般公共服务支出	15.91	15.91
208			社会保障和就业支出	208.97	208.97
20805			行政事业单位养老支出	208.97	208.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.97	208.97
213			农林水支出	2,895.41	2,895.41
21301			农业农村	233.52	233.52
2130199			其他农业农村支出	233.52	233.52
21307			农村综合改革	472.00	472.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	12.00	12.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	460.00	460.00
21399			其他农林水支出	2,189.89	2,189.89
2139999			其他农林水支出	2,189.89	2,189.89
221			住房保障支出	233.96	233.96
22102			住房改革支出	233.96	233.96
2210201			住房公积金	233.96	233.96
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：进贤县人民政府民和街道办事处	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,978.61	3,083.20	2,895.41
201			一般公共服务支出	2,640.27	2,640.27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,624.35	2,624.35
2010301			行政运行	2,624.35	2,624.35
20199			其他一般公共服务支出	15.91	15.91
2019999			其他一般公共服务支出	15.91	15.91
208			社会保障和就业支出	208.97	208.97
20805			行政事业单位养老支出	208.97	208.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.97	208.97
213			农林水支出	2,895.41		2,895.41
21301			农业农村	233.52		233.52
2130199			其他农业农村支出	233.52		233.52
21307			农村综合改革	472.00		472.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	460.00		460.00
21399			其他农林水支出	2,189.89		2,189.89
2139999			其他农林水支出	2,189.89		2,189.89
221			住房保障支出	233.96	233.96
22102			住房改革支出	233.96	233.96
2210201			住房公积金	233.96	233.96
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：进贤县人民政府民和街道办事处	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,466.91	一、一般公共服务支出	33	2,128.57	2,128.57
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.97	208.97
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	2,895.41	2,895.41
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	233.96	233.96
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,466.91	本年支出合计	59	5,466.91	5,466.91
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,466.91	总计	64	5,466.91	5,466.91
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：进贤县人民政府民和街道办事处	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,466.91	2,571.50	2,895.41
201			一般公共服务支出	2,128.57	2,128.57
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,112.66	2,112.66
2010301			行政运行	2,112.66	2,112.66
20199			其他一般公共服务支出	15.91	15.91
2019999			其他一般公共服务支出	15.91	15.91
208			社会保障和就业支出	208.97	208.97
20805			行政事业单位养老支出	208.97	208.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.97	208.97
213			农林水支出	2,895.41		2,895.41
21301			农业农村	233.52		233.52
2130199			其他农业农村支出	233.52		233.52
21307			农村综合改革	472.00		472.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	460.00		460.00
21399			其他农林水支出	2,189.89		2,189.89
2139999			其他农林水支出	2,189.89		2,189.89
221			住房保障支出	233.96	233.96
22102			住房改革支出	233.96	233.96
2210201			住房公积金	233.96	233.96
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：进贤县人民政府民和街道办事处	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,971.44	302	商品和服务支出	125.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	547.08	30201	办公费	19.49	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	316.82	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	566.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	1.51	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.97	30206	电费	19.72	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	57.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.84	31006	大型修缮
30113	住房公积金	233.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	40.99	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	474.72	30215	会议费	2.88	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.51	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	417.19	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	35.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	11.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	16.63	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.77	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.11	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	15.91	39999	其他支出
人员经费合计		2,446.16	公用经费合计					125.34
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：进贤县人民政府民和街道办事处	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：进贤县人民政府民和街道办事处	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：进贤县人民政府民和街道办事处	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	33.00	33.00	1.32
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.00	16.00	1.32
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	16.00	16.00	1.32
3.公务接待费	6	17.00	17.00
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：进贤县人民政府民和街道办事处	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计5978.61万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计5978.61万元，比上年增加5978.61万元，增长0.00%，主要原因：进贤县人民政府民和街道办事处为2024年撤镇并改单位。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5466.91万元，占91.44%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入511.70万元，占8.56%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计5978.61万元，其中本年支出合计5978.61万元，比上年增加5978.61万元，增长0.00%，主要原因：进贤县人民政府民和街道办事处为2024年撤镇并改单位；结余分配0.00万元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：进贤县人民政府民和街道办事处为2024年撤镇并改单位。

本年支出的具体构成：基本支出3083.20万元，占51.57%；项目支出2895.41万元，占48.43%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数6374.00万元，决算数5466.91万元，完成年初预算的85.77%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1950.17万元，决算数2128.57万元，完成年初预算的109.15%。预决算差异主要原因：（进贤县人民政府民和街道办事处为2024年撤镇并改单位，年末追加指标）。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数208.97万元，决算数208.97万元，完成年初预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）年初预算数3980.90万元，决算数2895.41万元，完成年初预算的72.73%。预决算差异主要原因：（因财力不足导致未及时拨付）。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数233.96万元，决算数233.96万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2571.50万元，其中：

（一）工资福利支出1971.44万元，比上年增加1971.44万元，增长0.00%，主要原因：进贤县人民政府民和街道办事处为2024年撤镇并改单位。

（二）商品和服务支出125.34万元，比上年增加125.34万元，增长0.00%，主要原因：进贤县人民政府民和街道办事处为2024年撤镇并改单位。

（三）对个人和家庭补助支出474.72万元，比上年增加474.72万元，增长0.00%，主要原因：进贤县人民政府民和街道办事处为2024年撤镇并改单位。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：贤县人民政府民和街道办事处为2024年撤镇并改单位。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数33.00万元，决算数1.32万元，完成全年预算的4.01%；决算数比上年增加1.32万元，增长0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年没有因公出国（境）安排。决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：全年没有因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：全年没有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数16.00万元，决算数1.32万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有购置公务用车安排。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：没有购置公务用车安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数16.00万元，决算数1.32万元，完成全年预算的8.26%，主要原因：车辆保险费用。决算数比上年增加1.32万元,增长0.00%，主要原因：车辆保险费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数17.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：没有公务接待安排。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：没有公务接待安排。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：没有公务接待安排。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：没有外事接待安排。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：没有外事接待安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出125.34万元，决算数比上年增加125.34万元，增长0.00%，主要原因：进贤县人民政府民和街道为新增街道。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 772.64万元，占项目支出总额的37.44 %。其中， 1个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 3个项目评价结果为“中”，1 个项目评价结果为“差”。

组织对“村级转移支付项目”、“捉牛岗农场职工社保”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出390.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，这2个项目完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5466.91万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“ 良好 ”。从评价情况看，完成良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“村级转移支付”、“国有农场税费改革” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称	村级支出_2024年综合股本级追加
主管部门	进贤县人民政府民和街道办事处					实施单位		进贤县人民政府民和街道办事处
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	197.018		197.018		10	100	10
	政府预算资金		0	197.018		197.018		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障15个村（社区）干部的基本报酬和工作经费，确保23个村（社区）工作的正常运转					全年基本保障15个村（社区）干部的基本报酬和工作经费，确保23个村（社区）工作的正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村（社区）经费保障成本		＝1970180元	1970180	20	20
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	保障村（社区）数量		15	基本达成目标	15	15
		质量指标	村（社区）运转保障水平		有效保障	基本达成目标	15	13	因系统和时间原因，会存在一点延迟
		时效指标	项目保障时间		及时完成	基本达成目标	10	10
	效益指标	经济效益指标	村组织集体效益		增长	基本达成目标	10	10
		社会效益指标	村（社区）基层党组织的组织力凝聚力战斗力		有效改善	基本达成目标	5	5
		生态效益指标	村（社区）的卫生环境		有效改善	基本达成目标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥96%	96	10	10
总分							100	98

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		24年捉牛岗农场职工社保项目
主管部门		进贤县人民政府民和街道办事处					实施单位		进贤县人民政府民和街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	460.3		193.271		10	41.99	0
		政府预算资金		0	460.3		193.27128		—	41.99	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	解决捉牛岗垦殖场职工社保问题，践行好我为群众办实事宗旨						解决捉牛岗垦殖场职工社保问题，践行好我为群众办实事宗旨
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经费成本		＝4603000元	1932712.8	20	0	财政资金拨付不足
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障农场个数		＝1个	1	10	10
				人员数量		＝281人	281	10	10
			质量指标	项目运转经费保障水平		有效保障	基本达成目标	10	10
			时效指标	项目完成时间		及时完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	保障农场职工基本社保		保障	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	提高农场职工人居幸福指数		提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	农场职工满意度		≥96%	96	10	10
总分								100	70

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“村级转移支付项目”、“国有农场税费改革项目”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

项目支出部门评价报告

评价类型：£实施过程评价 £完成结果评价

项目名称：村级转移支付

项目单位：进贤县人民政府民和街道办事处

主管部门：进贤县人民政府民和街道办事处（盖章）

评价时间： 2024年1月1日至 2024年12月 31日

评价机构：£第三方机构 £专家组 £部门评价组

2024年 4 月 23 日

村级转移支付项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据进财字（2021）88号《进贤县财政局关于下达乡（镇）村级转移支付补助资金的通知》，下达村级转移支付资金197.0180万元（加上原民和镇）总共460万元，用于对村民委员会和村党支部的补助支出，使得23个村（社区）干部的基本报酬和工作正常开展得以保障。

（二）项目绩效目标。

保障15个村（社区）干部的基本报酬和工作经费，确保23个村（社区）工作的正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的：根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

（1）掌握村级转移支付项目的资金申请拨付以及使用情况；

（2）了解村级转移支付项目的产出与效果；

（3）发现村级转移支付项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

2、绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象为项目涉及相关方，包括项目实施单位——进贤县人民政府民和街道办事处；项目补助资金拨付单位——进贤县财政局；项目受益对象——涉及该项目区的居民。评价范围为村级转移支付项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则:坚持科学公正、分级分类、绩效相关原则进行评价。

2.评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》、关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、进贤县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。依据项目自评价指标体系及项目实际实施方案情况构建一套指标体系，项目指标包括项目决策指标，项目过程，项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效果（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度（社会公众或服务对象满意度）。结合进财字（2022）147号）文件的要求以及项目效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，项目设置三级指标数量12个。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查等。

（1）项目过程：占权重10分，分为资金管理，主要是预算执行率

（2）项目成本：占权重20分，分为经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标三个方面。用于衡量实际工作成果。

（3）项目产出：占权重40分，分为产出数量、产出质量、产出时效三个方面。用于衡量实际工作成果。

（4）项目效果+项目满意度：占权重30分，分为社会效益、经济效益、生态效益三个方面。用于展现项目实施效果及资金项目区群众满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评价标准
项目过程（10分）	资金管理（10分）	预算执行率	10	按赣财绩〔2022〕9 号文第十一条要求，单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。预算执行率按区间赋分：执行率为100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得10 分；执行率小于100%且大于等于80%的得7 分；执行率小于80%且大于等于60%的得5 分；执行率小于60%的不得分；
项目成本（20分）	经济成本指标（20分）	成本控制率	20	可使用成本为200万元，在成本内完成得满分，否则0分。
项目产出（40分）	产出数量（15分）	正常运转村（社区）数量	15	目标值为23，完成率=实际完成/计划完成100%；得分=完成率分值
	产出质量（15分）	运转经费使用规范标准	13	基本达成目标得满分，否则0分。
	产出时效（10分）	基层运转资金下达率	10	在2023年12月31日前完成得满分，否则0分。
项目效益＋满意度（30分）	经济效益（20分）	稳定农村基本民生	10	项目的实施对稳定农村基本民生效益明显得满分，根据效益得分，否则不得分。
		改善人居环境、提高人居幸福指数	5	项目的实施对改善人居环境、提高人居幸福指数效益明显得满分，根据效益得分，否则不得分。
		提升村（社区）凝聚力战斗力	5	项目的实施对提升村（社区）凝聚力战斗力效益明显得满分，根据效益得分，否则不得分。
	受益对象满意度（10分）	项目区居民满意度	10	通过调查当地群众满意度，大于95%，得满分，否则按比例扣分。
	总分		98

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备

2024年2月14日至23日，完成本次绩效评价的前期准备工作，完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

2.财务核查

此次项目资金为460万元，于2024年3月22日前，通过一体化系统，评价小组对项目实施单位进行财务核查，资金执行支付率是否达100%。

3.实地核查

于2023年2月6日至3月15日，前往项目实施单位进行实地核查，核查内容包括项目立项、过程、产出、效益等全面情况，这一阶段主要是进行项目所有相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

4.满意度调查

评价小组根据项目的相关资料进行整理，设计满意度调查问卷，于2月6日至10日进行实地满意度调查。

5.数据分析及撰写报告

评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，经过内部评审通过之后，在规定时间内上报。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的自评价，最终评价结果为“98”分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效自评价等级为“优”。

表4：项目得分汇总表

项目过程

（10分）

项目成本

（20分）

项目产出

（40分）

项目效果+满意度

（30分）

综合得分

（二）评价结论

村级转移支付项目，立项明确，过程管理规范，资金使用合规。

四、绩效评价指标分析

（一）绩效指标完成情况分析

（一）项目过程（10分）

表4：项目过程情况得分汇总表

资金管理

（10分）

综合得分

1.资金管理（10分）

（1）预算执行率（10分）

按赣财绩〔2022〕9 号文第十一条要求，单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。预算执行率按区间赋分：执行率为100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得10 分；执行率小于100%且大于等于80%的得7 分；执行率小于80%且大于等于60%的得5 分；执行率小于60%的不得分；通过核查项目财务材料获取数据，项目预算财政下达资金460万元，实际执行460万元，项目资金完全支付。依据评价标准，得分10分。

（二）项目成本（20分）

表5：项目过程情况得分汇总表

经济成本指标

（20分）

综合得分

在成本控制内完成得满分，否则得0分。

（三）项目产出情况（40分）

表6：项目产出情况得分汇总表

产出数量

（15分）

产出质量

（15分）

产出时效

（10分）

综合得分

1.产出数量指标（6分）

受益人员数量23，达到预期数量，得15分。

2.产出质量指标（15分）

运转经费使用规范标准得满分13分。

3.产出时效指标（10分）

本项目建设于设立期间内完成，得10分。

（四）项目效益+项目满意度情况（30分）

表7：项目效益情况得分汇总表

经济效益

（20分）

满意度

（10分）

综合得分

1.经济效益指标（20分）

项目的实施对稳定农村基本民生，改善人居环境、提高人居幸福指数，提升村（社区）凝聚力战斗力效益较明显，根据评分标准，该指标得20分。

2.当地居民满意度（10分）

为保障项目运行成果设立此指标；为了解项目受益对象满意程度，通过对辖区内社会群众进行满意度问卷调查，受益群众对项目实施非常满意、满意的达到95%；根据评分标准，该指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验及做法

加强组织领导，做好协调沟通。部门领导高度重视，对项目重点工作严格抓落实，保质保量。提前做好工作规划，提前部署，绩效目标的制定和目标责任管理相结合，目标标准定制合理，各个工作部门密切配合，完成绩效目标。项目采购符合相关法律规定，程序合规。项目部门能将项目预算资料、检验报告等各种资料整理并保存好，提升了项目实施过程管理的规范性。

(二) 存在的问题及原因分析

本项目为村级转移支付项目，资金的申请及拨付需要时间，故而导致等待资金的情况。

六、有关建议

在2025年，进贤县人民政府民和街道办事处将积极关注村级转移支付工作，致力于稳定社会，提升群众幸福指数。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出部门评价报告

评价类型：£实施过程评价 £完成结果评价

项目名称：捉牛岗农村职工社保项目

项目单位：进贤县人民政府民和街道办事处

主管部门：进贤县人民政府民和街道办事处（盖章）

评价时间： 2024年1月1日至 2024年12月 31日

评价机构：£第三方机构 £专家组 £部门评价组

2025年 2 月 28 日

捉牛岗农村职工社保项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

解决捉牛岗垦殖场职工社保问题，践行好我为群众办实事宗旨。

（三）项目绩效目标。

解决捉牛岗垦殖场职工社保问题，践行好我为群众办实事宗旨。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）掌握捉牛岗农村职工社保项目的资金申请拨付以及使用情况；

（2）了解捉牛岗农村职工社保项目的产出与效果；

（3）发现捉牛岗农村职工社保项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

2、绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象为项目涉及相关方，包括项目实施单位——进贤县民和镇人民政府；项目补助资金拨付单位——进贤县财政局；项目受益对象——捉牛岗职工。评价范围为捉牛岗农村职工社保。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则:坚持科学公正、分级分类、绩效相关原则进行评价。

（1）项目过程：占权重10分，分为资金管理，主要是预算执行率

（2）项目成本：占权重20分，分为经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标三个方面。用于衡量实际工作成果。

（3）项目产出：占权重40分，分为产出数量、产出质量、产出时效三个方面。用于衡量实际工作成果。

（4）项目效果+项目满意度：占权重30分，分为社会效益、经济效益、生态效益三个方面。用于展现项目实施效果及资金项目区群众满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评价标准
项目过程（10分）	资金管理（10分）	预算执行率	10	按赣财绩〔2022〕9 号文第十一条要求，单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。预算执行率按区间赋分：执行率为100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得10 分；执行率小于100%且大于等于80%的得7 分；执行率小于80%且大于等于60%的得5 分；执行率小于60%的不得分；
项目成本（20分）	经济成本指标（20分）	成本控制率	0	可使用成本为200万元，在成本内完成得满分，否则0分。
项目产出（40分）	产出数量（20分）	人员数量	10	目标值为311，完成率=实际完成/计划完成100%；得分=完成率分值
	产出数量（20分）	保障农场个数	10	目标值为1，完成率=实际完成/计划完成100%；得分=完成率分值
	产出质量（10分）	运转经费使用规范标准	10	基本达成目标得满分，否则0分。
	产出时效（10分）	基层运转资金下达率	10	在2023年12月31日前完成得满分，否则0分。
项目效益＋满意度（30分）	经济效益（20分）	保障垦殖场职工基本社保	10	项目的实施对促进辖区内经济发展效益明显得满分，一般的10分，否则不得分。
	经济效益（20分）	提高垦殖场职工人居幸福指数	10	项目的实施对提升群众的幸福指数效益明显得满分，一般的10分，否则不得分。
	受益对象满意度（10分）	项目区居民满意度	10	通过调查当地群众满意度，大于98%，得满分，否则按比例扣分。
	总分		80

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备

2024年2月14日至23日，完成本次绩效评价的前期准备工作，完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

2.财务核查

此次项目资金为460.3万元，于2024年3月22日前，通过一体化系统，评价小组对项目实施单位进行财务核查，资金执行支付率是否达100%。

3.实地核查

4.满意度调查

评价小组根据项目的相关资料进行整理，设计满意度调查问卷，于2月6日至10日进行实地满意度调查。

5.数据分析及撰写报告

评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，经过内部评审通过之后，在规定时间内上报。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的自评价，最终评价结果为“80”分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效自评价等级为“中等”。

表4：项目得分汇总表

项目过程

（10分）

项目成本

（20分）

项目产出

（40分）

项目效果+满意度

（30分）

综合得分

（二）评价结论

捉牛岗农村职工社保项目，立项明确，过程管理规范，资金使用合规。

四、绩效评价指标分析

（一）绩效指标完成情况分析

（一）项目过程（10分）

表4：项目过程情况得分汇总表

资金管理

（10分）

综合得分

1.资金管理（10分）

（1）预算执行率（10分）

按赣财绩〔2022〕9 号文第十一条要求，单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。预算执行率按区间赋分：执行率为100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得10 分；执行率小于100%且大于等于80%的得7 分；执行率小于80%且大于等于60%的得5 分；执行率小于60%的不得分；通过核查项目财务材料获取数据，项目预算财政下达资金460.3万元，实际执行1932712.8元，依据评价标准，得分10分。

（二）项目成本（20分）

表5：项目过程情况得分汇总表

经济成本指标

（20分）

综合得分

在成本控制内完成得满分，否则得0分。

（三）项目产出情况（40分）

表6：项目产出情况得分汇总表

产出数量

（20分）

产出质量

（10分）

产出时效

（10分）

综合得分

1.产出数量指标（20分）

受益人员数量311，保障1个基本农场，达到预期数量，得20分。

2.产出质量指标（10分）

运转经费使用规范标准达到预期目标得10分。

3.产出时效指标（10分）

本项目建设于设立期间内完成，得10分。

（四）项目效益+项目满意度情况（30分）

表7：项目效益情况得分汇总表

经济效益

（20分）

满意度

（10分）

综合得分

1.经济效益指标（20分）

项目的实施对促进辖区内经济发展及提高垦殖场职工人居幸福指数效益明显，根据评分标准，该指标得20分。

2.当地居民满意度（10分）

为保障项目运行成果设立此指标；为了解项目受益对象满意程度，通过对辖区内社会群众进行满意度问卷调查，受益群众对项目实施非常满意、满意的达到98%；根据评分标准，该指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验及做法

(三) 存在的问题及原因分析

本项目为职工社保项目，资金的申请及拨付需要时间，故而导致职工等待资金的情况。

六、有关建议

在2025年，民和街道将积极关注职工社保工作，致力于稳定社会，提升群众幸福指数。

七、其他需要说明的问题

无

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