二塘乡部门2022年度部门决算说明
目 录
第一部分 二塘乡部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 二塘乡部门概况
一、部门主要职能
进贤县二塘乡人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。二塘乡政府为财政全额拨款单位。经费主要来源为财政拨款。其主要职能为:
（1）加强党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。
（2）促进经济发展，编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设置建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。
（3）组织公共服务。建立和完善“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，。
（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（6）加强乡级财政的监督和管理。
（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（8）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：二塘乡人民政府、二塘乡便民服务中心、二塘乡综合执法大队。
本部门2022年年末实有人数63 人，其中在职人员38人，离休人员 0 人，退休人员 12 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 13人；年末学生人数 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。
第二部分 2022年度部门决算表
详见附件一
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1526.17 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年减少134.83 万元，下降8.12 %；本年收入总计1526.17 万元，较2021年减少134.83 万元，下降8.12 %主要原因是：财政紧张，上级拨款减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1523.17万元，占99.8 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 3 万元，占0.2 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1526.17万元，其中本年支出合计 1526.17万元，较2021年减少134.83 万元，下降8.12 %，主要原因是：财政紧张，依照上级要求过紧日子；年末结转和结余0万元，对比上年无变动。
本年支出的具体构成为：基本支出966.21万元，占63.3%；项目支出 559.96万元，占36.7 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1523.17万元，决算数为 1523.17万元，完成年初预算的 69.55 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 740.4万元，决算数为 666.1 万元，完成年初预算的89.96 %，主要原因是：财政紧张，依照上级要求过紧日子，缩减一般公共开支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为21 万元，决算数为23.54万元。完成年初预算的112 %，主要原因是：人员增加，社保支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为12万元，决算数为12 万元。完成年初预算的100 %，主要原因是：按照年初预算执行。
（四）城乡社区支出年初预算数为1000万元，决算数为15.42 万。完成年初预算的1.54 %，主要原因是：年初预算小城镇项目1000万元，因财政紧张，未执行完所所有年初预算明细项目。仅支付部分小项支出。
（五）农林水支出年初预算数为388.5万元，决算数为731.14 万元。完成年初预算的188 %，主要原因是：年中追加农林水项目，导致农林水项目支出增加。
（六）住房保障支出年初预算数为28 万元，决算数为27.96 万元。完成年初预算的100 %，主要原因是：按照年初预算执行。
（七）其他支出年初预算数为0 万元，决算数为50 万元。主要原因是：基金追加项目50万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1523.17万元，其中：
（一）工资福利支出 630.97 万元，较2021年增加367.1 万元，增长85.76 %，主要原因是：22年度发放了部分奖励工资，导致人员支出增加。
（二）商品和服务支出 196.43 万元，较2021年减少785.4 万元，下降 80%，主要原因是：项目减少，公用支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出 138.81 万元，较2021年减少112.26 万元，下降44.72 %，主要原因是：本年度对个人和家庭的补助减少。
（四）资本性支出 0 万元，较2021年无变动。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 20.06万元，决算数为20.06万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少8.8 万元，下降30.5 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为14.23万元，决算数为 14.23万元，完成预算的100 %，决算数较2021年减少9.8 万元，下降40.9 %，主要原因是依照上级文件过紧日子精神，缩减三公接待开支。全年国内公务接待200批，累计接待 1095 人次，主要为：上级单位检查工作，本单位文体活动，同级单位参观指导。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.83万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为5.83万元，决算数5.83万元，完成预算的100%，较2021年增加1.04万元，增长21.7 %，主要原因是车辆年限久远，修理次数增加。年末公务用车保有2 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出 196.4 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数减少1529 万元，降低88.6 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减本级项目支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 3万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的 100 %；
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是保留的两辆公车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 7个全面开展绩效自评，共涉及资金1477.06万元，占项目支出总额的 100 %。
组织对“壮大村集体经济”、“2022年美丽乡村建设项目”、“村级公益事业建设”、“2022省级抗旱救灾资金”、“小城镇化建设”、“便民服务中心建设”7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1477.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效良好。
组织开展部门整体支出绩效评价，二塘乡整体部门绩效”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1473 万元，政府性基金预算支出 50 万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效良好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
参见附件二、附件三。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
参见附件五。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二塘乡部门2022年度部门决算说明
目 录
第一部分 二塘乡部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 二塘乡部门概况
一、部门主要职能
进贤县二塘乡人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。二塘乡政府为财政全额拨款单位。经费主要来源为财政拨款。其主要职能为:
（1）加强党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。
（2）促进经济发展，编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设置建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。
（3）组织公共服务。建立和完善“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，。
（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（6）加强乡级财政的监督和管理。
（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（8）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：二塘乡人民政府、二塘乡便民服务中心、二塘乡综合执法大队。
本部门2022年年末实有人数63 人，其中在职人员38人，离休人员 0 人，退休人员 12 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 13人；年末学生人数 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。
第二部分 2022年度部门决算表
详见附件一
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1526.17 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年减少134.83 万元，下降8.12 %；本年收入总计1526.17 万元，较2021年减少134.83 万元，下降8.12 %主要原因是：财政紧张，上级拨款减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1523.17万元，占99.8 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 3 万元，占0.2 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1526.17万元，其中本年支出合计 1526.17万元，较2021年减少134.83 万元，下降8.12 %，主要原因是：财政紧张，依照上级要求过紧日子；年末结转和结余0万元，对比上年无变动。
本年支出的具体构成为：基本支出966.21万元，占63.3%；项目支出 559.96万元，占36.7 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1523.17万元，决算数为 1523.17万元，完成年初预算的 69.55 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 740.4万元，决算数为 666.1 万元，完成年初预算的89.96 %，主要原因是：财政紧张，依照上级要求过紧日子，缩减一般公共开支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为21 万元，决算数为23.54万元。完成年初预算的112 %，主要原因是：人员增加，社保支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为12万元，决算数为12 万元。完成年初预算的100 %，主要原因是：按照年初预算执行。
（四）城乡社区支出年初预算数为1000万元，决算数为15.42 万。完成年初预算的1.54 %，主要原因是：年初预算小城镇项目1000万元，因财政紧张，未执行完所所有年初预算明细项目。仅支付部分小项支出。
（五）农林水支出年初预算数为388.5万元，决算数为731.14 万元。完成年初预算的188 %，主要原因是：年中追加农林水项目，导致农林水项目支出增加。
（六）住房保障支出年初预算数为28 万元，决算数为27.96 万元。完成年初预算的100 %，主要原因是：按照年初预算执行。
（七）其他支出年初预算数为0 万元，决算数为50 万元。主要原因是：基金追加项目50万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1523.17万元，其中：
（一）工资福利支出 630.97 万元，较2021年增加367.1 万元，增长85.76 %，主要原因是：22年度发放了部分奖励工资，导致人员支出增加。
（二）商品和服务支出 196.43 万元，较2021年减少785.4 万元，下降 80%，主要原因是：项目减少，公用支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出 138.81 万元，较2021年减少112.26 万元，下降44.72 %，主要原因是：本年度对个人和家庭的补助减少。
（四）资本性支出 0 万元，较2021年无变动。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 20.06万元，决算数为20.06万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少8.8 万元，下降30.5 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为14.23万元，决算数为 14.23万元，完成预算的100 %，决算数较2021年减少9.8 万元，下降40.9 %，主要原因是依照上级文件过紧日子精神，缩减三公接待开支。全年国内公务接待200批，累计接待 1095 人次，主要为：上级单位检查工作，本单位文体活动，同级单位参观指导。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.83万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为5.83万元，决算数5.83万元，完成预算的100%，较2021年增加1.04万元，增长21.7 %，主要原因是车辆年限久远，修理次数增加。年末公务用车保有2 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出 196.4 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数减少1529 万元，降低88.6 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减本级项目支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 3万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的 100 %；
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是保留的两辆公车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 7个全面开展绩效自评，共涉及资金1477.06万元，占项目支出总额的 100 %。
组织对“壮大村集体经济”、“2022年美丽乡村建设项目”、“村级公益事业建设”、“2022省级抗旱救灾资金”、“小城镇化建设”、“便民服务中心建设”7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1477.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效良好。
组织开展部门整体支出绩效评价，二塘乡整体部门绩效”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1473 万元，政府性基金预算支出 50 万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效良好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
参见附件二、附件三。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
参见附件五。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
