前坊镇部门2020年度部门决算草案
目 录
第一部分 前坊镇部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 前坊镇部门概况
一、部门主要职能
前坊镇部门共有三个预算单位,分别为,前坊镇人民政府、前坊镇便民服务中心、前坊镇综合行政执法队。
前坊镇人民政府职能:
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事项。
便民服务中心职能:
1、负责各村户口迁移的资料审查工作,包括出生入户、婚迁入户、非转农入户(政策允:许范围内)、大学生毕业户口回原籍、民政、老年证、残疾人等便民事务的咨询、办理工作。负责对涉及整体搬迁的村、组已停止户口迁移的做好政策解释工作。
2、负责村级财务日常报结帐业务工作。
3、负责残联工作,免费发放轮椅,安装假肢等用品用具:为全镇贫困聋儿逐步免费配助听器:免费为白内障人员开展复明手术。为特困、贫困残疾人家庭代办特困专项补助,为残疾人申请法律援助,代办《残疾证》
4、负责撰写、编制、报送相关各种信息、资料、报表。
5、完成党委、政府安排的其他工作。
综合行政执法队职能:
1、实施部分乡镇规划、土地管理方面的监察;
2、实施部分工商行政管理方面的监察;
3、实施部分环境保护方面的监察;
4、实施乡容环境卫生方面的监察
5、完成上级交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。编制决算的单位为前坊镇人民政府。
本部门2020年年末实有人数 70人,其中在职人员 21人,离休人员 0 人,退休人员 19 人;年末其他人员 20 人;年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 2876.8157 万元,其中年初结转和结余 0万元,较2019年减少2659.7403万元,下降 48.04 %;本年收入合计 2876.8157万元,较2019年减少2659.7403万元,下降 48.04 %,主要原因是:项目收入较上年显著减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2876.8157 万元,占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 2876.8157 万元,其中本年支出合计 2876.8157万元,较2019年减少2659.7403万元,下降 48.04 %,主要原因是:项目支出显著减少;年末结转和结余 0 万元,较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。
本年支出的具体构成为:基本支出 1934.8297 万元,占 67.26 %;项目支出941.986万元,占 32.74 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 2507.5万元,决算数为2876.8157 万元,完成年初预算的 114 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 2507.5 万元,决算数为 2876.8157 万元,完成年初预算的114 %,主要原因受疫情及汛情影响,相关支出大大增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1934.8297万元,其中:
(一)工资福利支出1017.1525万元,较2019年增加107.23 万元,增长12.8 %,主要原因是:受疫情及汛情影响,需要增加人手在卡点进行值班、巡查等。
(二)商品和服务支出 913.3672万元,较2019年减少548.8296 万元,下降 37.48 %,主要原因是:受疫情及汛情影响,相关支出缩减。
(三)对个人和家庭补助支出4.31万元,较2019年减少81.69 万元,下降94.98 %,主要原因是:2019年中含有对村民委员会和党支部的补助,2020年将该项支出放在了人员支出中。
(四)资本性支出 0 万元,较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 70 万元,决算数为 21.696 万元,完成预算的 30.99%,决算数较2019年减少 9.0145万元,下降30.03%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。。
(二)公务接待费支出年初预算数为 51万元,决算数为 19.6875 万元,完成预算的38.6 %,决算数较2019年减少 86465.2 万元,下降30.5%,主要原因是:2019年将公务接待费、公车运行维护费合并计入公务接待费中,共计30.710551万元,其中公务接待费28.33402万元,公车运行维护费2.376531万元。公务接待受疫情影响,公务检查次数减少,相应的公务接待次数减少。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 19 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。;公务用车运行维护费支出年初预算数为 19 万元,决算数为 2.0085 万元,完成预算的10.57 %,决算数较2019年减少0.368031万元,减少15.48%,主要原因是:2019年将公务接待费、公车运行维护费合并计入公务接待费中,共计30.710551万元,其中公务接待费28.33402万元,公车运行维护费2.376531万元。受疫情汛情影响,公车使用多在镇域范围内,故相应的运行费用减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 913.3672 万元,较年初预算数增加268万元,增长41.55 %,主要原因是:防疫防汛支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 20 万元,其中:政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 20 万元,占政府采购支出总额的100 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目18个,共涉及资金 941.986万元,占一般公共预算项目支出总额的32.75 %。
组织对“特色小镇”、“村级一事一议”等 15 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 890.986 万元。其中,对“一事一议”项目等前坊镇政府组织绩效评价组开展绩效评价。从评价情况来看,基本符合绩效预期。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映一事一议项目绩效自评结果。
一事一议项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标一事一议项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是修建道路;二是购买路灯;三是修建沟渠。一事一议项目切实改善了农村居民生活环境,提升了基础设施水平,得到了受益群众的广泛认可。
一事一议项目绩效自评综述:基本符合绩效预期。
第三部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
第四部分 2020年度部门决算表
见公开情况表
