进贤县人民政府
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    索引号: A22820--2023-0056 主题分类: 综合政务
    发布机构: 进贤县钟陵乡 生成日期: 2023-11-02
    名  称: 钟陵乡2022年度部门决算
    文件编号: 有效性: 有效

    钟陵乡2022年度部门决算

    钟陵乡2022年度部门决算

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    钟陵乡2022年度部门决算

    目    录

    第一部分  钟陵乡部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释

    第五部分  附件

    第一部分  钟陵乡部门概况

    一、部门主要职能

    制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:进贤县钟陵乡人民政府。

    本部门2022年年末实有人数75人,其中在职人员55  人,离休人员0人,退休人员20人;年末其他人员15人;年末学生人数391人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。

    第二部分  2022年度部门决算表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    本部门2022年度收入总计4562.57万元,较2021年增加1.57万元,增长0.03%;本年收入合计4562.57万元,较2021年增加1.57万元,增长0.03%。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入4352.57万元,占95.4%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入210万元,占4.6%。  

    二、支出决算情况说明

    本部门2022年度支出总计4562.57万元,其中本年支出合计4562.57万元,较2021年增加1.57万元,增长0.03%。

    本年支出的具体构成为:基本支出2120.49万元,占46.48%;项目支出2442.07万元,占53.52%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4453万元,决算数为4352.57万元,完成年初预算的97.74%。其中:

    (一)一般公共服务支出年初预算数为1520万元,决算数为1358.67万元,完成年初预算的89.39%。

    (二)社会保障和就业支出年初预算数为71万元,决算数为87.92万元,完成年初预算的123.83%。

    (三)卫生健康支出年初预算数为28万元,决算数为25.83万元,完成年初预算的92.25%。

    (四)城乡社区支出年初预算数为2000万元,决算数为1054.34万元,完成年初预算的52.72%。

    (五)农林水支出年初预算数为744万元,决算数为1747.32万元,完成年初预算数的234.85%。

    (六)住房保障支出年初预算数为90万元,决算数为78.48万元,完成年初预算数的87.2%。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1910.49万元,其中:

    (一)工资福利支出995.41万元,较2021年减少14.59万元,下降1.44%。

    (二)商品和服务支出881.79万元,较2021年增加497.79万元,增长129.63%。

    (三)对个人和家庭补助支出33.29万元,较2021年减少429.71万元,下降92.81%。

    (四)资本性支出0万元,较2021年增加(减少)0万元。

    五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为38万元,决算数为25.88万元,完成全年预算的68.1%,决算数较2021年减少9.12万元,增长下降26.06%,其中:

    (一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    (二)公务接待费支出全年预算数为28万元,决算数为18.82万元,完成全年预算的67.21%,决算数较2021年减少8.71万元,下降31.64%。决算数较全年预算数减少的主要原因是:公务接待批次减少。全年国内公务接待373批,累计接待1865人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出7.06万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出全年预算数为10万元,决算数为7.06万元,完成全年预算的70.6%,决算数较2021年减少0.84万元,下降10.63%,年末公务用车保有2辆。

    六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2022年度机关运行经费支出881.79万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加497.79万元,增长129.63%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加。

    七、政府采购支出情况说明

    本部门2022年度政府采购支出总额91.32万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    八、国有资产占用情况说明

    截止2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

    九、预算绩效评价情况说明

    根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目全面开展绩效自评,共涉及资金 1442.07 万元,占项目支出总额的59.05%。    

    组织对“钟陵乡小城镇基础设施建设项目”、“下万村美丽乡村建设”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1442.07万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。

    组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3352.57万元,政府性基金预算支出1000万元。

    第四部分  名词解释

    应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,可结合部门实际情况适当细化)

    “三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):

    “三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分  附    件

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