索引号：	A22820--2024-0043	主题分类：	综合政务
发布机构：	进贤县钟陵镇	生成日期：	2024-10-18
名　　称：	进贤县二塘乡人民政府2023年度部门决算
文件编号：		有效性：	有效

进贤县二塘乡人民政府2023年度部门决算

【字体： 大中小】

进贤县二塘乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分进贤县二塘乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分进贤县二塘乡人民政府概况

一、部门主要职责

进贤县二塘乡人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。二塘乡政府为财政全额拨款单位。经费主要来源为财政拨款。其主要职能为:

（1）加强党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（2）促进经济发展，编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设置建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

（3）组织公共服务。建立和完善“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，。

（4）开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）加强乡级财政的监督和管理。

（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	进贤县二塘乡人民政府	2级

进贤县二塘乡人民政府（本级）设立1个内设机构，分别是：二塘乡人民政府。本部门年末在职人员38人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：进贤县二塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,477.41	一、一般公共服务支出	32	850.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	402.32	八、社会保障和就业支出	39	72.00
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	538.34
	12		十二、农林水支出	43	348.39
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	70.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,879.73	本年支出合计	58	1,879.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,879.73	总计	62	1,879.73
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：进贤县二塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
									类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
									类	款	项	合计	1,879.73	1,477.41					402.32
201	一般公共服务支出	850.44	448.12					402.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.30	387.98					402.32
2010301	行政运行	790.30	387.98					402.32
20199	其他一般公共服务支出	60.14	60.14
2019999	其他一般公共服务支出	60.14	60.14
208	社会保障和就业支出	72.00	72.00
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00
212	城乡社区支出	538.34	538.34
21202	城乡社区规划与管理	538.34	538.34
2120201	城乡社区规划与管理	538.34	538.34
213	农林水支出	348.39	348.39
21301	农业农村	116.65	116.65
2130199	其他农业农村支出	116.65	116.65
21303	水利	50.72	50.72
2130301	行政运行	50.72	50.72
21307	农村综合改革	53.60	53.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.60	13.60
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00
21399	其他农林水支出	127.42	127.42
2139999	其他农林水支出	127.42	127.42
221	住房保障支出	70.56	70.56
22102	住房改革支出	70.56	70.56
2210201	住房公积金	70.56	70.56
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：进贤县二塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	1,879.73	1,043.72	836.01
201	一般公共服务支出	850.44	850.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.30	790.30
2010301	行政运行	790.30	790.30
20199	其他一般公共服务支出	60.14	60.14
2019999	其他一般公共服务支出	60.14	60.14
208	社会保障和就业支出	72.00	72.00
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00
212	城乡社区支出	538.34		538.34
21202	城乡社区规划与管理	538.34		538.34
2120201	城乡社区规划与管理	538.34		538.34
213	农林水支出	348.39	50.72	297.67
21301	农业农村	116.65		116.65
2130199	其他农业农村支出	116.65		116.65
21303	水利	50.72	50.72
2130301	行政运行	50.72	50.72
21307	农村综合改革	53.60		53.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.60		13.60
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
21399	其他农林水支出	127.42		127.42
2139999	其他农林水支出	127.42		127.42
221	住房保障支出	70.56	70.56
22102	住房改革支出	70.56	70.56
2210201	住房公积金	70.56	70.56
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：进贤县二塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,477.41	一、一般公共服务支出	33	448.12	448.12
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.00	72.00
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	538.34	538.34
	12		十二、农林水支出	44	348.39	348.39
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	70.56	70.56
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,477.41	本年支出合计	59	1,477.41	1,477.41
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,477.41	总计	64	1,477.41	1,477.41
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：进贤县二塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
					类	款	项	栏次	1	2	3
					类	款	项	合计	1,477.41	641.40	836.01
201	一般公共服务支出	448.12	448.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.98	387.98
2010301	行政运行	387.98	387.98
20199	其他一般公共服务支出	60.14	60.14
2019999	其他一般公共服务支出	60.14	60.14
208	社会保障和就业支出	72.00	72.00
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00
212	城乡社区支出	538.34		538.34
21202	城乡社区规划与管理	538.34		538.34
2120201	城乡社区规划与管理	538.34		538.34
213	农林水支出	348.39	50.72	297.67
21301	农业农村	116.65		116.65
2130199	其他农业农村支出	116.65		116.65
21303	水利	50.72	50.72
2130301	行政运行	50.72	50.72
21307	农村综合改革	53.60		53.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.60		13.60
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
21399	其他农林水支出	127.42		127.42
2139999	其他农林水支出	127.42		127.42
221	住房保障支出	70.56	70.56
22102	住房改革支出	70.56	70.56
2210201	住房公积金	70.56	70.56
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：进贤县二塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	548.47	302	商品和服务支出	80.93	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	145.81	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	241.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	70.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	10.20	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	12.00	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	12.00	30217	公务接待费	14.13	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	60.14	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.24	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		560.47	公用支出合计					80.93
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：进贤县二塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

229

其他支出

22960

彩票公益金安排的支出

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：进贤县二塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：进贤县二塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	50.00	50.00	20.38
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.00	15.00	6.24
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	15.00	15.00	6.24
3.公务接待费	6	35.00	35.00	14.13
（1）国内接待费	7	——	——	14.13
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	160
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,088
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：进贤县二塘乡人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1879.73万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1879.73万元，比上年增加353.55万元，增长23.17%，主要原因：收到其他单位资金，导致收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1477.41万元，占78.60%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入402.32万元，占21.40%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1879.73万元，其中本年支出合计1879.73万元，比上年增加353.55万元，增长23.17%，主要原因：支出了其他资金，导致支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无变化。

本年支出的具体构成：基本支出1043.72万元，占55.52%；项目支出836.01万元，占44.48%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1523.00万元，决算数1477.41万元，完成年初预算的97.01%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数716.97万元，决算数448.12万元，完成年初预算的62.50%。预决算差异主要原因：按照上级过紧日子要求，在保三保的基础上，缩减非必要的开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数102.00万元，决算数72.00万元，完成年初预算的70.59%。预决算差异主要原因：本单位社保类支出因财力不足，部分社保未及时在当年支付，延迟至24年支付完毕，导致当年社保支出决算少。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数538.34万元，预决算差异主要原因：年中实际产生城乡社区类项目资金的支出。

（四）农林水支出（类）年初预算数622.03万元，决算数348.39万元，完成年初预算的56.01%。预决算差异主要原因：按照上级过紧日子要求，缩减农林水部分支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数82.00万元，决算数70.56万元，完成年初预算的86.05%。预决算差异主要原因：年末进行公积金自查，调整了12月份公积金缴存基数，导致公积金支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出641.40万元，其中：

（一）工资福利支出548.47万元，比上年减少82.50万元，下降13.08%，主要原因：23年度减少了部分聘用人员缩减了人员开支，导致工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出80.93万元，比上年减少115.50万元，下降58.80%，主要原因：根据上级过紧日子要求，缩减办公类开支。

（三）对个人和家庭补助支出12.00万元，比上年减少126.81万元，下降91.36%，主要原因：22年度支出村级转移支付资金，23年度村级转移资金因财力紧张未在当年执行支付，于24年度发放。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数50.00万元，决算数20.38万元，完成全年预算的40.75%；决算数比上年增加0.32万元，增长1.60%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位23年度无因公务出国出境。决算数与上年持平。决算数与上年持平，主要原因：我单位23年度无因公务出国出境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我单位23年度无因公务出国出境。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数15.00万元，决算数6.24万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无购买公务车辆。决算数与上年持平,主要原因：本年度无购买公务车辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数15.00万元，决算数6.24万元，完成全年预算的41.60%，主要原因：压缩三公经费支出。决算数比上年增加0.42万元,增长7.15%，主要原因：公务用车使用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数35.00万元，决算数14.13万元，完成全年预算的40.38%，主要原因：根据上级过紧日子要求，缩减三公经费支出。决算数比上年减少0.10万元，下降0.67%,主要原因：根据上级过紧日子要求，缩减三公经费支出。全年国内公务接待160批，累计接待1088人次，主要是：23年度巡察组和审计组进驻二塘乡两个月，同时二塘乡举办多次文体活动，导致接待批次和人次较多。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出80.93万元，决算数比上年减少115.50万元，下降58.80%，主要原因：根据上级过紧日子要求，缩减办公运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额18.72万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.72万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务用车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 422.03 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“村级转移支付 ”、“ 村级公益事业项目 ”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出204万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1477万元，政府性基金预算支出 0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“2023年二塘乡村级转移支付 ”项目支出绩效自评结果详见附件1；“ 2023年村级公益事业 ”运转项目支出绩效自评结果详见附件2；“ 2023年二塘乡基本运转项目支出绩效自评结果详见附件3。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

二塘乡整体部门评价报告见附件4。

第四部分名词解释

一、收入科目

反映单位财政拨款收入等科目。

二、支出科目

反映单位支出，含一般预算资金支出及其他资金等支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1

项目支出部门评价报告

评价类型：£实施过程评价 √完成结果评价

项目名称：二塘乡村级支出项目

项目单位：二塘乡人民政府

主管部门：二塘乡人民政府（盖章）

评价时间： 2023年1月1日至 2023年12 月31日

评价机构：£第三方机构 £专家组 √部门评价组

2023年 4 月 24 日

关于二塘乡村级支出项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据进贤县人民政府办公室公文处理单及进财字[2023]11号文件，我乡党委、政府高度重视，积极落实人员，对照文件要求和绩效考评指标体系，认真开展自评工作，为加大村级支出投入，确保村干部基本报酬、基层党建和村级组织正常运转。

2、主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

二塘乡人民政府结合该项目资金性质及上级部门资金使用要求，结合二塘乡实际认真研究资金使用方案，我乡加大村级支出投入，确保村干部基本报酬、基层党建和村级组织正常运转。

（2）项目实施情况

2023年二塘乡村级支出项目主要完成10个村（居）委会，村干部基本报酬、基层党建和村级组织正常运转。

3、资金投入和使用情况

2023年二塘乡村级支出资金项目200万元，2023年当年资金执行率0%，资金于2024年全部支付完毕。

（二）项目绩效目标

根据2023年二塘乡年初预算计划，二塘乡预算200万项目资金用于推动二塘乡村级支出项目，结合二塘乡村级支出项目实施区实现“保工资、保运转、保民生”的目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的：根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

（1）掌握二塘乡村级支出项目的资金申请拨付以及使用情况；

（2）二塘乡村级支出项目的产出与效果；

（3）发现二塘乡村级支出项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

2、绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象为项目涉及相关方，包括项目实施单位——进贤县二塘乡人民政府；项目补助资金拨付单位——进贤县财政局；项目受益对象——当地群众。评价范围为二塘乡村级支出项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则:坚持科学公正、分级分类、绩效相关原则进行评价。

2.评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》、关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、进财字【2023】11号《进贤县财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知精神》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。依据项目自评价指标体系及项目实际实施方案情况构建一套指标体系，项目指标包括项目决策指标，项目过程，项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效果（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度（社会公众或服务对象满意度）。

（1）项目过程：占权重10分，分为资金管理，主要是预算执行率。

（2）项目产出：占权重60分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

（3）项目效益：占权重20分，分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。

（5）项目满意度：占权重10分，主要是指资金项目的受益对象满意度。

表1：二塘乡项目建设资金经费项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评价标准
项目过程（10分）	资金管理（10分）	预算执行率	0	按赣财绩〔2022〕9 号文第十一条要求，单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。预算执行率按区间赋分：执行率为100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得10 分；执行率小于100%且大于等于80%的得7 分；执行率小于80%且大于等于60%的得5 分；执行率小于60%的不得分；
项目产出（40分）	产出数量（10分）	村级组织数量	10	目标值为10个，完成率=实际完成/计划完成100%；得分=完成率分值。
	产出质量（25分）	村组织报酬发放及时率	12.5	及时率达100%，得满分。每下降10%扣1分。总量≤80%不得分。
	产出质量（25分）	村级组织运转情况	12.5	覆盖率达100%，得满分。每下降10%扣1分。总量≤80%不得分。
	产出时效（5分）	本项目资金年底执行率	0	在2023年12月31日前完成得满分，否则0分。
项目效益（20分）	经济效益（10分）	提高村组织集体收入	10	同比上年提高10%生得满分，5《收入增长＜10%，得10分，不增长及负增长不得分。
	社会效益（10分）	村基层党组织凝聚力、战斗力	5	效益明显得满分，一般得5分，否则不得分。
	生态效益（0分）	农村人居环境	5	调查对当地的环境、生态、人文方面长期的可持续影响，正面影响满分，负面每下降1个百分点扣1分。
成本（20分）	经济成本指标（20分）	成本控制率	20	成本控制率小于等于0，得满分
满意度（10分）	受益对象满意度（10分）	当地群众满意度	5	随机调查辖内的社会群众对该项目的满意度，满意度达90%（含）以上得10分，每下降1个百分点扣1分。
满意度（10分）	受益对象满意度（10分）	基层干部满意度	5	随机调查辖内的社会群众对该项目的满意度，满意度达90%（含）以上得10分，每下降1个百分点扣1分。
总分	100		85

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备

2024年2月14日至24日，完成本次绩效评价的前期准备工作，完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

2.财务核查

此次项目资金为200万元，于2024年3月10日前，通过一体化系统，评价小组对项目实施单位进行财务核查，资金执行支付率是否达100%。

3.实地核查

于2024年3月10日至3月24日，前往项目实施单位进行实地核查，核查内容包括项目立项、过程、产出、效益等全面情况，这一阶段主要是进行项目所有相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

4.满意度调查

评价小组根据项目的相关资料进行整理，设计满意度调查问卷，于3月24日至4月10日进行实地满意度调查。

5.数据分析及撰写报告

评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，经过内部评审通过之后，在规定时间内上报。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的自评价，最终评价结果为“85”分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效自评价等级为“优”。

表2：二塘乡村级支出项目得分汇总表

项目过程

（10分）

项目产出

（60分）

项目效果

（20分）

项目满意度

（10分）

综合得分

（二）评价结论

二塘乡村级支出项目根据年初预算，立项明确，过程管理规范，资金使用合规。

四、绩效评价指标分析

（一）绩效指标完成情况分析

（一）项目过程（10分）

表3：项目过程情况得分汇总表

资金管理（20分）	综合得分
10	0

1.资金管理（10分）

（1）预算执行率（10分）

按赣财绩〔2022〕9 号文第十一条要求，单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。预算执行率按区间赋分：执行率为100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得10 分；执行率小于100%且大于等于80%的得7 分；执行率小于80%且大于等于60%的得5 分；执行率小于60%的不得分；通过核查项目财务材料获取数据，项目预算实际执行561万元，项目资金还未完全支付，等项目事后决算下年度支付到位。依据评价标准，得分0分。

（二）项目产出情况（60分）

表4：项目产出情况得分汇总表

产出数量

（20分）

产出质量

（15分）

产出时效

（5分）

产出成本

（20分）

综合得分

1.产出数量指标（20分）

乡村村级组织数量10个，达到预期数量，得20分。

2.产出质量指标（15分）

保障村干部基本报酬及办公经费，根据评分标准，得15分。

3.产出时效指标（5分）

本项目执行支付未于设立期间内完成，得0分。

4.产出成本指标（20分）

本项目财政预算成本200万元，年终支出低于200万元，得20分。

（三）项目效益情况（20分）

表5：项目效益情况得分汇总表

社会效益

（10分）

经济效益（10分）

可持续影响

（5分）

综合得分

1.社会效益指标（10分）

提高社会影响力。通过各方调查途径，确定对本地造成积极的影响，根据评分标准，该指标得5分。

2.经济效益指标（10分）

提高村干部经济收入，根据评分标准，该指标得10分。

3.可持续影响（5分）

调查对当地的环境、生态、人文方面长期的可持续影响，正面影响满分，负面每下降1个百分点扣1分，该指标得5分。，

（四）.当地居民满意度（10分）

为保障项目运行成果设立此指标；为了解项目受益对象满意程度，通过对辖区内社会公众进行满意度问卷调查，受益群众对项目实施非常满意、满意的达到90%；根据评分标准，该指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验及做法

加强组织领导，做好协调沟通。部门领导高度重视，对项目重点工作严格抓落实，保质保量。提前做好工作规划，提前部署，绩效目标的制定和目标责任管理相结合，目标标准定制合理，各个工作部门密切配合，完成绩效目标。项目采购符合相关法律规定，程序合规。项目部门能将项目预算资料、检验报告等各种资料整理并保存好，提升了项目实施过程管理的规范性。

(二) 存在的问题及原因分析

预算执行率不够，应提前做好项目决算好及时办理好各项手续工作。

六、有关建议

下年度要提前做好项目决算和报批等更细致工作，争取预算执行率达到100%。

七、其他需要说明的问题

无

附件2

项目支出部门评价报告

评价类型：£实施过程评价 £完成结果评价

项目名称： 2023年村级公益事业财政奖补资金项目

项目单位：二塘乡人民政府

主管部门：二塘乡人民政府（盖章）

评价时间： 2023 年1月1日至 2023 年 12 月31 日

评价机构：£第三方机构 £专家组 £部门评价组

2024年 4 月 24 日

二塘乡2023年度村级公益事业绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据进财字[2023]27号文件，我单位收到村级公益事业建设财政奖补资金4万元用于二塘乡厚源村委会窝里组道路硬化项目。

（二）项目绩效目标

硬化窝里村道，方便当地群众生产出行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对2023年二塘乡公益事业项目进行验收和评价。对象为二塘乡厚源村委会窝里村道路硬化项目。

根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

（1）掌握2023年二塘乡公益事业项目的资金申请拨付以及使用情况；

（2）2023年二塘乡公益事业项目的产出与效果；

（3）发现2023年二塘乡公益事业项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次绩效评价的原则为按照进财字[2023]27号文件，对二塘乡厚源村委会窝里村道路硬化项目完成并验收合格情况、资金执行支付情况进行评价。

1.绩效评价原则:坚持科学公正、分级分类、绩效相关原则进行评价。

（1）项目决策：占权重10分，分为项目立项、绩效目标、资金投入。

（2）项目投入：占权重10分，分为资金管理、组织实施。

（3）项目产出：占权重30分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

（4）项目效果：占权重40分，分为社会效益、可持续影响两个方面。用于展现项目实施效果。

（5）项目满意度：占权重10分，主要是指资金项目的受益对象满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评价标准
项目过程（10分）	资金管理（10分）	预算执行率	10	按赣财绩〔2022〕9 号文第十一条要求，单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。预算执行率按区间赋分：执行率为100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得10 分；执行率小于100%且大于等于80%的得7 分；执行率小于80%且大于等于60%的得5 分；执行率小于60%的不得分；
项目产出（40分）	产出数量（20分）	农村村级公益事业项目数量	10	目标值为10个，完成率=实际完成/计划完成100%；得分=完成率分值。
	产出数量（20分）	村道硬化长度	10	长度达到预算长度，得满分
	产出质量（10分）	验收合格率	10	合格率达100%，得满分。每下降10%扣1分。总量≤80%不得分。
	产出时效（10分）	本项目资金年底执行率	10	在2023年12月31日前完成得满分，否则0分。
项目效益（20分）	社会效益（10分）	村基层党组织凝聚力、战斗力	10	效益明显得满分，一般得5分，否则不得分。
项目效益（20分）	生态效益（10分）	农村人居环境	10	调查对当地的环境、生态、人文方面长期的可持续影响，正面影响满分，负面每下降1个百分点扣1分。
成本（20分）	经济成本指标（20分）	成本控制率	20	成本控制率小于等于0，得满分
满意度（10分）	受益对象满意度（10分）	当地群众满意度	10	随机调查辖内的社会公众对该项目的满意度，满意度达90%（含）以上得10分，每下降1个百分点扣1分。
总分	100		100

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备

2024年2月14日至23日，完成本次绩效评价的前期准备工作，完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

2.财务核查

此次项目资金为4万元，于2024年2月24日前，通过一体化系统及账务，评价小组对项目实施单位进行财务核查，资金执行支付率是否达100%。

3.实地核查

于2024年2月6日至3月15日，前往项目实施单位进行实地核查，核查内容包括项目立项、过程、产出、效益等全面情况，这一阶段主要是进行项目所有相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

4.满意度调查

评价小组根据项目的相关资料进行整理，设计满意度调查问卷，于2024年3月6日至3月10日进行实地满意度调查。

5.数据分析及撰写报告

评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，经过内部评审通过之后，在规定时间内上报。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的自评价，最终评价结果为“100”分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效自评价等级为“优”。

表4：村级公益事业项目得分汇总表

项目过程

（10分）

项目产出

（50分）

项目效果

（30分）

项目满意度

（10分）

综合得分

100

（二）评价结论

2023年二塘乡村级公益事业项目根据年初预算，立项明确，过程管理规范，资金使用合规。

四、绩效评价指标分析

（一）绩效指标完成情况分析

（一）项目过程（10分）

表4：项目过程情况得分汇总表

资金管理

（10分）

综合得分

1.资金管理（10分）

（1）预算执行率（10分）

按赣财绩〔2022〕9 号文第十一条要求，单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。预算执行率按区间赋分：执行率为100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得10 分；执行率小于100%且大于等于80%的得7 分；执行率小于80%且大于等于60%的得5 分；执行率小于60%的不得分；通过核查项目财务材料获取数据，项目预算实际执行5.6万元，全部支付到位。依据评价标准，得分10分。

（二）项目产出情况（50分）

表5：项目产出情况得分汇总表

产出数量

（20分）

产出质量

（10分）

产出时效

（10分）

产出成本

（10分）

综合得分

1.产出数量指标（10分）

农村村级公益事业项目数量1个，达到设置数量，得满分。

2.产出质量指标（20分）

项目全部验收合格，根据评分标准，得20分。

3.产出时效指标（10分）

本项目建设于设立期间内完成，得10分。

4.产出成本指标（10分）

本项目财政预算成本4万元，年终支出4万元，得10分。

（四）项目效益情况（35分）

表6：项目效益情况得分汇总表

社会效益

（10分）

可持续影响

（20分）

满意度调查

（10分）

综合得分

1.社会效益指标（10分）

健身广场修建好后对当地农村公益设施建设水平有了显著提高。通过各方调查途径，确定对本地造成积极的影响，根据评分标准，该指标得10分。

2.可持续影响（10分）

根据多方途径调查，对当地的人文方面长期的正面影响，根据评分标准，该指标得分10分。

4.当地居民满意度（10分）

为保障项目运行成果设立此指标；为了解项目受益对象满意程度，通过对辖区内社会公众进行满意度问卷调查，受益群众对项目实施非常满意、满意的达到95%；根据评分标准，该指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验及做法

重视村级公益事业基础健身，加强对乡村精神文明健身，保质保量的完成农村改革转移支付项目，按期完成项目资金的执行支付。

(三) 存在的问题及原因分析

二塘乡2023年村级公益事业项目仅1个村点，尚有多个村点需要加大村级公益事业的基础设施建设。原因是因为各村对村级公益事业项目申请筹备不足，群众积极性不高。

六、有关建议

在2024年，二塘乡将向上级部门争取更多村级公益事业财政支持，加大村级项目申请和筹备工作，以期建设更多的村级公益事业建设点，大力加强当地的基础设施建设，方便当地群众的生产生活。

七、其他需要说明的问题

无

附件3

项目支出部门评价报告

评价类型：£实施过程评价 √完成结果评价

项目名称：二塘乡基本运转项目

项目单位：二塘乡人民政府

主管部门：二塘乡人民政府（盖章）

评价时间： 2023年1月1日至 2023年12 月31日

评价机构：£第三方机构 £专家组 √部门评价组

2023年 4 月 15 日

关于二塘乡基本运转项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据进贤县人民政府办公室公文处理单及进财字[2023]11号文件，我乡党委、政府高度重视，积极落实人员，对照文件要求和绩效考评指标体系，认真开展自评工作，为加大基本运转投入，确保乡政府各部门正常运转。

2、主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

二塘乡人民政府结合该项目资金性质及上级部门资金使用要求，结合二塘乡实际认真研究资金使用方案，除三保资金外，设立此项目以补助二塘乡本级财政支出得指标。

（2）项目实施情况

2023年二塘乡基本运转项目主要完成二塘乡其他干部基本报酬、乡政府各部门、各单位的正常运转。

3、资金投入和使用情况

2023年二塘乡基本运转资金项目422.03万元，2023年当年资金执行率30.19%。

（二）项目绩效目标

根据2023年二塘乡年初预算计划，二塘乡预算422.03万项目资金用于推动二塘乡基本运转项目，结合二塘乡基本运转项目实施区实现“保工资、保运转、保民生”的目标。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）掌握二塘乡基本运转项目的资金申请拨付以及使用情况；

（2）二塘乡基本运转项目的产出与效果；

（3）发现二塘乡基本运转项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

2、绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象为项目涉及相关方，包括项目实施单位——进贤县二塘乡人民政府；项目补助资金拨付单位——进贤县财政局；项目受益对象——当地群众。评价范围为二塘乡基本运转项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则:坚持科学公正、分级分类、绩效相关原则进行评价。

（1）项目过程：占权重10分，分为资金管理，主要是预算执行率。

（2）项目产出：占权重60分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

（3）项目效益：占权重20分，分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。

（5）项目满意度：占权重10分，主要是指资金项目的受益对象满意度。

表1：二塘乡项目建设资金经费项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评价标准
项目过程（10分）	资金管理（10分）	预算执行率	0	按赣财绩〔2022〕9 号文第十一条要求，单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。预算执行率按区间赋分：执行率为100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得10 分；执行率小于100%且大于等于80%的得7 分；执行率小于80%且大于等于60%的得5 分；执行率小于60%的不得分；
项目产出（40分）	产出数量（10分）	二塘乡各职能机构数	5	目标值为7个，完成率=实际完成/计划完成100%；得分=完成率分值。
	产出数量（10分）	基础设施项目数	5	目标值为1个，完成率=实际完成/计划完成100%；得分=完成率分值。
	产出质量（25分）	二塘乡各职能机构运行经费下拨及时率	12.5	及时率达100%，得满分。每下降10%扣1分。总量≤80%不得分。
	产出质量（25分）	基础设施项目合格率	12.5	覆盖率达100%，得满分。每下降10%扣1分。总量≤80%不得分。
	产出时效（5分）	本项目资金年底执行率	0	在2023年12月31日前完成得满分，否则0分。
项目效益（20分）	经济效益（10分）	提高聘用人员年均收入	10	同比上年提高10%生得满分，5《收入增长＜10%，得10分，不增长及负增长不得分。
	社会效益（5分）	各部门凝聚力、战斗力	5	效益明显得满分，一般得5分，否则不得分。
	生态效益（5分）	农村人居环境	5	调查对当地的环境、生态、人文方面长期的可持续影响，正面影响满分，负面每下降1个百分点扣1分。
成本（20分）	经济成本指标（20分）	成本控制率	20	成本控制率小于等于0，得满分
满意度（10分）	受益对象满意度（10分）	基层干部满意度	10	随机调查辖内的社会群众对该项目的满意度，满意度达90%（含）以上得10分，每下降1个百分点扣1分。
总分	100		85

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备

2024年2月14日至23日，完成本次绩效评价的前期准备工作，完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

2.财务核查

此次项目资金为422.03万元，于2024年2月24日前，通过一体化系统，评价小组对项目实施单位进行财务核查，资金执行支付率是否达100%。

3.实地核查

于2024年2月20日至2月24日，前往项目实施单位进行实地核查，核查内容包括项目立项、过程、产出、效益等全面情况，这一阶段主要是进行项目所有相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

4.满意度调查

评价小组根据项目的相关资料进行整理，设计满意度调查问卷，于2月27日至3月1日进行实地满意度调查。

5.数据分析及撰写报告

评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，经过内部评审通过之后，在规定时间内上报。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的自评价，最终评价结果为“85”分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效自评价等级为“优”。

表2：二塘乡基本运转项目得分汇总表

项目过程

（10分）

项目产出

（60分）

项目效果

（20分）

项目满意度

（10分）

综合得分

（二）评价结论

二塘乡基本运转项目根据年初预算，立项明确，过程管理规范，资金使用合规。

四、绩效评价指标分析

（一）绩效指标完成情况分析

（一）项目过程（10分）

表3：项目过程情况得分汇总表

资金管理（20分）	综合得分
10	0

1.资金管理（10分）

（1）预算执行率（10分）

（二）项目产出情况（60分）

表4：项目产出情况得分汇总表

产出数量

（10分）

产出质量

（25分）

产出时效

（5分）

产出成本

（20分）

综合得分

1.产出数量指标（10分）

乡村村级组织数量7个，达到预期数量，得10分。

2.产出质量指标（20分）

保障部门经费和基础设施建设合格，根据评分标准，得20分。

3.产出时效指标（10分）

本项目执行支付未于设立期间内完成，得0分。

4.产出成本指标（20分）

本项目财政预算成本422.03万元，年终支出低于422.03万元，得20分。

（三）项目效益情况（20分）

表5：项目效益情况得分汇总表

社会效益

（10分）

经济效益（10分）

可持续影响

（5分）

综合得分

1.社会效益指标（10分）

提高社会影响力。通过各方调查途径，确定对本地造成积极的影响，根据评分标准，该指标得5分。

2.经济效益指标（10分）

提高聘用干部经济收入，根据评分标准，该指标得10分。

3.可持续影响（5分）

调查对当地的环境、生态、人文方面长期的可持续影响，正面影响满分，负面每下降1个百分点扣1分，该指标得5分。，

（四）.当地居民满意度（10分）

为保障项目运行成果设立此指标；为了解项目受益对象满意程度，通过对辖区内社会群众进行满意度问卷调查，受益群众对项目实施非常满意、满意的达到90%；根据评分标准，该指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验及做法

(四) 存在的问题及原因分析

预算执行率不够，应提前做好项目决算好及时办理好各项手续工作。

六、有关建议

下年度要提前做好项目决算和报批等更细致工作，争取预算执行率达到100%。

七、其他需要说明的问题

无

附件4

进贤县二塘乡人民政府整体支出绩效自评报告

（2023年度）

进贤县财政局：

我乡根据进贤县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知精神，结合本乡实际，就2023年度整体部门支出为我乡社会、民生、经济发展、生态环境、经济建设等各项领域发挥的效益和产生的效果做了综合自评，现将我单位自评情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.部门主要职责职能：

（1）加强党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任制，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（3）组织公共服务。建立和完善“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，。

（4）开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（6）加强乡级财政的监督和管理。

（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2.部门组织架构：

进贤县二塘乡人民政府统筹设置下列职能机构;1、党政办公室；2、公共服务办公室；3、行政执法办公室（综合行政执法队）；4、社会治理办公室（综治中心/退役军人服务站）；5、党建办公室；6、经济发展办公室；7、农业农村局办公室。

3.部门人员情况：

2023年单位基本信息表显示，进贤县二塘乡人民政府共有编制数49人，其中：行政编制18人，事业编制31人；2023 年末实有在编在职人员共39人，其中：公务员人员14人，事业人员22人；退休人员12人，聘用人员16人。

4、资产情况：

（一）资产总体情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）14,139.60万元，较上年增长22.77%。负债总额620.23万元,较上年增长-3.76%。净资产13,519.36万元,较上年增长24.35%。

1.资产分布情况。

我部门/单位行政单位国有资产14,139.60万元，占100.00%；事业单位国有资产0.00万元，占0.00%。

2.资产构成情况。

流动资产620.23万元，较上年增长-3.76%，占资产总额4.39%；固定资产771.99万元，较上年增长72.51%, 占资产总额5.46%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；公共基础设施12,747.37万元，占资产总额90.15%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。

3.固定资产构成情况。

房屋和构筑物642.34万元，占固定资产的83.21%（其中，房屋604.55万元，占固定资产的78.31%）；设备65.23万元，占8.45%（其中，车辆16.61万元，占2.15%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具64.43万元，占8.35%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1. 2023年度履职总体目标：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府、县财政部门决策部署，始终坚持过紧日子思想，严格预算约束，将保工资、保运转、保民生放在财政工作首位，加大预算绩效管理，推进各项社会事业提供财力支撑，铆足干劲、奋力拼搏，认真做好全年各项工作。 2023年，全乡经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长8.5%以上，财政总收入增长6.5%以上，固定资产投资增长9%以上，居民人均可支配收入增长10%以上。

2. 2023年度工作总结

2023年，二塘乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，紧紧围绕县委县政府“四大战略、五大路径、六大目标”发展思路，聚焦“党建引领+拼经济发展、拼社会治理、拼城乡品质”重点工作，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动经济运行持续好转，实现质的有效提升和量的合理增长，高质量完成了全年各项目标任务，开创了二塘经济社会发展的新局面。

（一）坚持抓经济、促增长，综合实力稳步提升

1.经济发展稳步提升。财税工作，全年一般公共预算计划数1200万元，预计至年底可完成962万元，；固定资产投资，全年计划数1.6亿元，至11月底完成2.8139亿元，完成计划的176%；服务外包，全年计划数300万美元，预计至12月底可完成300万美元，完成计划数的100%。

2.产业发展更加兴旺。粮食生产喜获丰收。水稻早晚两季种植面积达40150亩，总产量达1.99万吨，同比增长3.6%。玉米种植面积19000亩，产量达1.045万吨，同比增长4.6%；畜禽产业，年末存栏总量98200头（只），实现产值1.4746亿元。春香柚特色产业成效明显。整合闲置土地310亩栽种春香柚，总面积达800多亩，进一步扩大了春香柚产业基地，全乡经济收入增加30多万元；引导全乡村民利用房前屋后的空地和荒山40余块种植春香柚，形成“1+N”发展模式。二塘“一线生机”“艾粑米酒”“太空米酒”“红糖”等一批具有特色产业已呈现规模化、品牌化发展。

（二）坚持抓招商、引项目，发展动能不断增强

1.招商引资成效明显。2023年已引进建材、建筑、劳务、花岗石销售、互联网云上平台等80多家公司落户二塘，为完成全年财税任务奠定了坚实基础。同时上报三条招商引资有效信息，分别是投资5000万元的肉牛养殖项目、南昌术源技工学校项目和易快停城市智慧停车暨汽车服务项目。

2.推进“五上企业”培育。关于限上批零住餐企业，培育达标一家江西友联达石业有限公司。

3.项目建设快速推进。国能峰里塘60MW光伏发电站、110KV升压站已建设完成，现处于全面发电投入使用。南昌育山书院咨询有限公司谷雨轩研学院基地建设项目、建设用地27182㎡，总投资5000万元，目前5栋楼房主体建筑全部封顶，预计12月底全面竣工。

（三）坚持抓整治、重管理，城乡品质持续提升

1.乡村道路畅安舒美。重点打造S211沿线的鹿塘墅塘村、新老进里公路交界处、康乐新居、新源杨家等重要节点，全面清除道路沿线积存垃圾、淤泥和杂草，有效整治“三乱”现象，在道路两旁播种四季花草，在新老进里公路交界处打造三角花园，开展道路安全隐患专项整治，确保道路畅安舒美。

2.人居环境整洁有序。深入开展人居环境整治，高质量打造鹿塘“十四五”乡村振兴示范村和厚源程家岭、康乐新居、新源杨家三个人居环境共同富裕样板村，按照“干净、整洁、有序”的标准，重点实施环境美化、村庄绿化、污水净化、道路硬化、路灯亮化等建设，拆除空心房、残垣断壁、破烂附属建筑等17处，化粪池改造98户，新建广场860平方米，铺设污水管网1500多米，打造成了二塘新的人居环境共同富裕村样板。以点带面，对全乡各村“脏乱差”现象进行全面整治、长年保洁，进一步提升了二塘形象。

3.生态环境持续提升。深入开展“蓝天、碧水、净土”三大行动，全力抓好秸秆垃圾禁烧工作，实现了禁烧零火点。着力抓好水环境保护工作，全面落实河长制，大力开展乡村黑臭水体、畜禽养殖污染等治理活动，投资280万元，建设集镇污水处理项目，有效保护水质达标。聚力抓好村庄道路，村民房前屋后、乡村周边空闲地等造林绿化工作，全乡绿化率达24.7%。

（四）坚持办实事、惠民生，人民福祉更加殷实

1.公共事业加快发展。加大教育投入，优化校园环境，“双减”政策全面落实，教育质量不断提升。公共卫生服务体系进一步加强，标准化卫生院和村级卫生室建设加快推进，大力实施家庭医生签约服务，免费为农村65岁以上老人体检，医疗技术和服务水平不断提高，新农合实现全覆盖。

2.社会保障坚实有力。强化扶持力度，切实保障困难群众基本生活，全年发放临时救助款6万元，救助困难群众50人次。围绕应保尽保，全乡落实低保625人，五保集中供养25人，分散供养29人。

3巩固拓展脱贫攻坚成果。聚焦“两不愁三保障”、饮水安全和产业就业，建立健全防返贫动态监测和帮扶机制。实现消除致贫风险监测户3户6人。进一步扩展提升谷叶青茶、春香柚、新源养牛场和康乐水产基地扶贫产业，带动脱贫群众增收致富，有效衔接乡村振兴。

（五）坚持守底线、强治理，社会大局和谐稳定

1.强化综治抓稳定。高度重视安全稳定工作，深化“平安二塘”建设，建立健全乡村组三级安全防范和社会矛盾调解网络，推进社会综合治理，加强群防群治，严防严控。2023年受理矛盾纠纷调解12例，成功率达100%，及时化解各类矛盾纠纷，群众满意度、安全感提升，在全县排名靠前。网格化管理、矛盾纠纷化解、特殊人群管控工作扎实，综合考评全县排名靠前。

2.真情接访促稳定。坚持走“三户”，解决群众特别是困难群众“急难愁盼”问题。严格落实信访乡村两级工作机制和领导包案职责，依法做好信访工作，提高信访工作质量和效率，让群众的合理合法诉求得到及时处理、有效解决。一年来，接待来访群众35人次，办理信访事件35件，办结率达100%确保了全乡在国家重要会议、节假日期间，无进京赴省到市越级上访事件发生。

3.注重安全保稳定。严格落实上级安监法规，全面推行安全生产“网格化”管理，强化学生防溺水、森林防火、烟花爆竹销售、燃气、用电安全等工作，坚持排查巡查，发现问题及时整改，有效消除安全隐患，全乡均为发生安全生产事故。

（六）坚持讲政治、严治党，基层党建全面加强

1.扎实开展主题教育。按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，我乡坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《论党的自我革命》《习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论专题摘编》《习近平关于调查研究论述摘编》四本书和习近平考察江西重要讲话精神等，开展主题教育专题党课，学习研讨交流5场次，组织党委理论学习中心组学习11次，党员干部学习32次。旗帜鲜明讲政治，着力提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、捍卫“两个确立”。高度重视意识形态工作，全面落实意识形态工作责任制，强化意识形态阵地建设和监管，牢牢掌握意识形态工作领导权，坚守意识形态主阵地，加大宣传力度。一年来，向中央和省市县媒体上稿80多篇。

2.筑牢基层战斗堡垒。持续巩固“三化六好”成果，健全完善村（社区）“五个中心”建设，全乡10个村（社区）活动场所进一步得到改造提升。抓严村（社区）两委党员干部教育管理，结合主题教育，认真落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，强化村（社区）党员干部理论学习和法治思想教育，村（社区）“两委”干部政治理论水平、组织能力、领导能力和工作能力得到进一步提升。严把发展党员关口，按照控制总量、优化结构、提高质量、发展作用的总要求，严把政治标准，落实政治审查制度，确保有党性、能力强的先进分子和优秀人才加入到党组织中。2023年发展党员3名，按期转正党员4名，培养入党积极分子46名。

3.坚持全面从严治党。抓严党员干部队伍作风建设，大力整治“怕慢假庸散”作风顽疾，持续开展“4+X”作风专项整治。一年来，对作风不实的乡村两级党员干部进行提醒谈话6人，立案查处4人，切实以严实作风为高质量发展提供坚强保障。抓实马上监督工作，全面执行民生资金“码”上监督，持续强化村级“三资”管理、三公开等工作的督促检查，全年为群众解决急难愁盼问题205件，问题解决率达98%以上。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

2023年度部门整体支出绩效目标为:1、贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善农村基础经营管理全面实施下政府各项决策部署，加强基础设施建设，优化发展环境,确保各项工资目标任务圆满完成；2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3、财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施；4、丰富文化生活，夯实村乡两级文明建设，做好维稳、服务工作；5、抓好乡村经济发展，增加农民收入，提高群众生活幸福指数；6、保障本乡干部职工工资福利待遇；7、保障政府工作正常运行。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

我乡根据进贤县财政局的要求和部署，成立了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以乡长赵阳为组长，人大副主席张巧为副组长，相关部门分管领导和成员为组员，做好预算绩效管理工作的组织建设。

2023年二塘乡以上级资金、多项涉及民生的重点工程等项目及2023年部门预算和2023年部门决算作为预算绩效管理工作的开展方向，按照自评方案要求，对照项目的内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况

1.部门预算收支情况。

2023年，进贤县二塘乡人民政府预算收入1523万元,，其中:本年一般公共财政预算拨款收入1477万元。

2023年进贤县二塘乡支出预算总额为1523万元,较上年预算安排减少9.12%。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 716.97 万元，较上年预算安排减少 243.43 万元；社会保障和就业支出 102 万元，较上年预算安排增加 81 万元；农林水支出 622.03 万元，较上年预算安排增加 233.53 万元；住房保障支出 82 万元，较上年预算安排增加 54 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 774.97 万元，较上年预算安排增加 342.97万元；商品和服务支出 50 万元，较上年预算安排减少 244.4 万元；对个人和家庭的补助 46 万元，较上年预算安排增加 11 万元；资本性支出 30 万元，较上年预算安排减少 10 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 900.97 万元，较上年预算安排减少 288.93 万元，其中：工资福利支出 774.97 万元,商品和服务支出 80 万元,对个人和家庭的补助 46 万元,资本性支出 0 万元；项目支出 622.03 万元，较上年预算安排减少 377.97 万元，其中：工资福利支出 47万元,商品和服务支出 275.03 万元,对个人和家庭的补助 200 万元,资本性支出 100 万元。

2.部门决算收支情况。

2023年，进贤县二塘乡政府决算收入1477万元，其中:本年一般公共财政预算拨款收入1473万元，政府性基金50万元。

2023年，进贤县二塘乡人民政府决算支出1477万元，其中:

2023年财政支出合计1477万元，其中一般公共服务支出666万元,;城乡社区支出15.4万元；社会保障和就业支出23.5万元;卫生健康支出12万元。农林水支出728.1万元;住房保障支出28万元。其他支出50万元。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2023年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为85 分，部门整体支出绩效情况如下：

（一）、管理指标（得分25分）：

1、预算编审管理（6分）

①预算编制完整性（2分）；我乡预算编制完整、齐全，用于反映和考核预算编制的完整性情况，预算收入编报数据无错误，评价标准该项得2分。

②预算编制准确性（2分）：我乡预算编制完整、准确，预算收入编报数据无错误，评价标准该项得2分。

③绩效目标管理（2分）：我乡整体绩效目标根据“三定”方案确定的职责制定的中长期实施规划，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，根据评价标准该项得2分。

我乡设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与我乡年度的任务数相对应，并与本年度预算资金相匹配，根据评价标准该项得6分。

2、预算执行管理情况（9分）

①预算完成率（3分）：我乡年初预算1523万元，年末预算完成数1477万元，我乡预算完成率=（预算完成数/预算数）X100%=70%,根据评价标准该项，不得分。

②公用经费控制率（3分）：2023年度我乡一般公共预算财政拨款安排公用经费722.9万元，决算公用经费为196.4万元。根据公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。计算公用经费控制率=27.17%《100%，得3分。

③“三公”经费控制率（3分）：2023年度我乡一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算总额72.6万元，其中公务接待57.8万元，公车运行维护费14.8万元，实际已支出“三公”经费预算合计20.1万元（其中公务接待14.28万元，公车运行维护费5.82万元），我乡“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）X100%=27.7%＜100%，根据评价标准该项，得3分。

3、部门结转结余资金管理（1.5分）

部门结转结余资金管理结余率（1.5分）：我乡2023年度部门结转结余总额为144.9万元，结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%=6.6%，结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算最后得分=（15%－6.6%）÷（15%-5%）×该指标分值=0.84分。

4、预决算信息公开管理（2分）

预决算信息公开性和基础信息完善性(2分）：我乡2023年度预算信息已按要求公开（对于按保密规定不作公开部分不予公开），单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息资料准确，2023年决算上级部门未通知发布，根据评分标准该项得2分。

5、部门预算管理（6分）

①在职人员控制率（2分）：我乡在职人员数/编制数*100%=79.6%<100%,得2分。

②管理制度健全性（3分）：我乡已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到一定程度的执行，得分2分。

③支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等（1分）：我乡部门预算管理及财务会计核算合法、合规；巡视、审计、财政监督检查中没有发现较大问题；目前无财政重点评价项目；得分1分。

6、政府采购管理（10分）

部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况：我乡2023年度政府采购预算金额为40万元，实际支出金额3万元.采购执行率《80%得1.56分。

7、资产管理（4分）

①资产管理制度健全性（1分）：我乡为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成，根据评价标准该项得1分。

②资产管理安全性（1分）：我乡的资产保存完整、使用规范、配置合理、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符，但是部分固定资产未及时折旧及报废，得分0.6分。

③固定资产利用率（2分）：我乡的固定资产得到了较好的利用，利用率100%，得2分。

（二）、产出指标（得分35分）

1、数量指标（16分）：

①保障人员经费保障（4分）:保障二塘乡在编在职员工39人、聘用人员10人的正常办公运转，得2分。

②保障村（社区）经费（4分）:保障二塘乡9个村委会，1个社区基层组织正常运转，得2分。

③保障基本公共服务（民生资金发放、人居环境集中整治覆盖率、民生事项审批及时率等基本公共服务）（4分）：保障了二塘乡民生资金按时发放、人居环境集中整治、民生事项及时审批、村级公益事业申请建设等多个基本公共服务的开展实施，得3.5分。

④经济水平进一步提升（4分）：一是二塘乡地区本年度生产总值增长超过8.5%，得1分；二是二塘财政总收入增长6.5%以上1分；三是二塘乡本年度固定资产投资增长超过6.5%，得1分；四是二塘乡本年度居民人均可支配收入增长超过10%，得1分。

2、质量指标（12分）：

①人员经费足额保障率（3分）：保障人员经费保障率达到100%，得3分。

②村（社区）经费保障水平（3分）：保障村社区正常运转达到100%，得3分。

③基本公共服务（民生资金发放率、人居环境集中整治覆盖率、民生事项审批及时率）保障水平（3分）：达到了县级中上乡镇水平，得3分。

④保障其他公共服务水平（3分）：达到了中上，得3分.

3、时效指标（得分10分）：

时效期间（2023年1月——12月）及时保障人员经费、村社区运转经费、基本公共服务的提供，得7.5分。

（三）效果指标（得分15分）：

1、从社会效益（5分）：通过保障政府人员经费、村社区正常运转经费，提升干部职工工作积极性；通过提升基本公共项目优质服务，改善当地人居环境，获得群众认同，根据评分标准该项得分5分。

2、经济效益（5分）：改善本地基础设施环境，吸引企业入驻投资，能促进本乡经济发展，完成财税任务，根据评分标准该项得5分。

3、生态效益和可持续（5分）：通过提升本地基本公共服务质量，加强本地乡风文明建设，改善本地生态环境。根据评分标准该项得5分。

（四）、社会满意度及可持续性影响（得分10分）

本次绩效自评，根据对2023年二塘乡整体支出资料整理，采取询问的方式向社会群众、服务对象询问，从询问的过程了解，社会公众对二塘乡的现状满意度≥95%,依据评分标准，该项指标得10分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.部门预算能力待加强。

一是预算编制不够精准。

二是绩效目标管理不够精准。整体支出绩效、项目支出绩效自评三级指标数量、质量指标、效果指标等存在目标值不清晰、部分指标难以量化情况。

2.结转结余资金。

2023年，结转结余资产比大于5%。资金的预算控制不足。

3.固定资产管理待加强。

存在固定资产卡片与实际数量不符情况,部分购置时间比较长的电脑、空调等无实物资产，固定资产卡片未下账;未能按固定资产管理制度固定定期盘点，未能提供年末固定资产盘点表资料。未能定期折旧报废。

（二）改进的方向和具体措施

1.提高预算管理能力，加强预算管理意识。

应进一步加强预算管理能力，严格按预算编制的相关制度和要求执行。一要合理编制预算，预算编制前应根据年度内单位可预见的工作任务，科学合理编制部门预算;当年部门预算上年结转结余数应与上年部门决算结转下年数据相一致;预算执行过程中应控制预算支出规模，避免决算超预算过大。二要加强部门整体绩效与项目管理，合理细化、量化预算绩效指标，是保障预算资金指标的量化设置时，要充分调研，结合当年工作任务，借鉴历史数据，科学集体决策，合理设置各项指标。

2.加强预算执行管理，强化预算约束。

应加强预算管理，严格按预算控制执行，如有超标情况，应及时报告财政部门，及时调整预算;如无特殊情况，预算不得调整，强化预算约束。

3.加强管理制度执行力度，提高部门管理能力。

固定资产管理应按部门资产管理制度严格执行，应落实固定资产定期盘点制度;损毁、报废资产应及时处置，固定资产卡片应与固定资产实物相一致，做到帐实相符。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)绩效评价整体结果概况

1.评价得分：

评价组通过现场核查财务资料与数据，实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，根据《二塘乡部门整体绩效评价指标体系评分表》评分,综合评价得分为85分,评价等级为“优秀”。

2.评价主要结论：

2023年，进贤县二塘乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府、县财政部门决策部署，始终坚持过紧日子思想，严格预算约束，将保工资、保运转、保民生放在财政工作首位，加大预算绩效管理，推进各项社会事业提供财力支撑，铆足干劲、奋力拼搏，认真做好全年各项工作。2023 年我乡各项工作执行俱佳。但同时存在:部门预算管理能力不够强、固定资产管理需完善等问题，还需在今后的工作中持续改进。

(二)评价工作开展情况。

评价组在前期研读项目资料等的基础上，完成了绩效评价工作方案的编制，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，对进贤县二塘乡进行财务核查，一方面对资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金梳理汇总分类，掌握部门支出整体情况。

评价小组根据前期对2023年进贤县二塘乡的相关资料进行整理，设计满意度调查问卷，评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

（三）绩效评价结果应用及公开。

本次评价结果，将呈送进贤县财政局进行复核,进贤县二塘乡人民政府应对报告中自查的相关问题，进行自查整改，并提交书面整改材料结果报财政部门。评价结果将作为下一年度预算编制的重要参考依据对社会公开并接受监督。

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