进贤县南台乡人民政府部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 进贤县南台乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
进贤县南台乡人民政府部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 进贤县南台乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 进贤县南台乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）部门主要职责职能：进贤县民南台乡人民政府为正科级行政单位,为财政全额拨款单位。经费主要来源为财政拨款。其主要职能为:1.加强党的建设；2.促进经济发展；3.组织公共服务；4.实施综合管理；5.维护社会稳定；6.指导基层自治；7.监督专业管理；8.动员社会参与；9.实施乡村振兴战略；10.做好国防教育和兵役工作；11.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门组织架构：
进贤县民和镇人民政府主要包括七个部分:1、党政办公室；2、公共服务办公室（便民服务中心）；3、行政执法办公室（综合行政执法队）；4、社会治理办公室（综治中心、退役军人服务站）；5、党建办公室；6、经济发展办公室；7、农村农业办公室。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为南台乡人民政府。本部门2022年共有编制数53人，其中：行政编制15人，事业编制38人；2022 年末实有在职人员共33人，其中：公务员人员15人，事业人员18人；退休人员14人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计5224.42万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加2062.42万元，增长65.22%；本年收入合计5224.42 万元，较2021年增加2062.42万元，增长65.22 %。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1813.11万元，占34.7%,其他收入3411.32，占65.3%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计5224.42万元，其中本年支出合计5224.42万元，较2021年增加2062.42万元，增长65.22%。
本年支出的具体构成为：基本支出1813.11万元，占35.05%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为5224.42万元，决算数为5224.42万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为3808.87万元，决算数为3808.87万元，完成年初预算的100 %。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为97.56万元，决算数为97.56万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出年初预算数为2.12万元，决算数为2.12万元，完成年初预算的100%。
（四）城乡社区支出年初预算数为444.83万元，决算数为444.83万元，完成年初预算的100%。
（五）农林水支出年初预算数为419.72万元，决算数为419.72万元，完成年初预算的100%。
（六）住房保障支出年初预算数为40万元，决算数为40万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1813.11万元，其中：
（一）工资福利支出657.18万元，较2021年减少371.82万元，增长-36.13%。
（二）商品和服务支出993.93万元，较2021年减少675.07万元，减少40.44%。
（三）对个人和家庭补助支出162万元，较2021年增加272万元，增加62.67%。
（四）资本性支出0万元，较2021年0 万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 52万元，决算数为35万元，完成预算的,67.3 %，决算数较2021年减少0万元，下降0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为37万元，决算数30万元。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 5万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为1.95万元，完成预算的11.47 %，决算数较2021年减少2万元，下降50.63%。六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出1813.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较,2021年增加65.61万元，增长3.49%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、部门主要职能
（一）部门主要职责职能：进贤县民南台乡人民政府为正科级行政单位,为财政全额拨款单位。经费主要来源为财政拨款。其主要职能为:1.加强党的建设；2.促进经济发展；3.组织公共服务；4.实施综合管理；5.维护社会稳定；6.指导基层自治；7.监督专业管理；8.动员社会参与；9.实施乡村振兴战略；10.做好国防教育和兵役工作；11.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门组织架构：
进贤县民和镇人民政府主要包括七个部分:1、党政办公室；2、公共服务办公室（便民服务中心）；3、行政执法办公室（综合行政执法队）；4、社会治理办公室（综治中心、退役军人服务站）；5、党建办公室；6、经济发展办公室；7、农村农业办公室。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为南台乡人民政府。本部门2022年共有编制数53人，其中：行政编制15人，事业编制38人；2022 年末实有在职人员共33人，其中：公务员人员15人，事业人员18人；退休人员14人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计5224.42万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加2062.42万元，增长65.22%；本年收入合计5224.42 万元，较2021年增加2062.42万元，增长65.22 %。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1813.11万元，占34.7%,其他收入3411.32，占65.3%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计5224.42万元，其中本年支出合计5224.42万元，较2021年增加2062.42万元，增长65.22%。
本年支出的具体构成为：基本支出1813.11万元，占35.05%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为5224.42万元，决算数为5224.42万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为3808.87万元，决算数为3808.87万元，完成年初预算的100 %。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为97.56万元，决算数为97.56万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出年初预算数为2.12万元，决算数为2.12万元，完成年初预算的100%。
（四）城乡社区支出年初预算数为444.83万元，决算数为444.83万元，完成年初预算的100%。
（五）农林水支出年初预算数为419.72万元，决算数为419.72万元，完成年初预算的100%。
（六）住房保障支出年初预算数为40万元，决算数为40万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1813.11万元，其中：
（一）工资福利支出657.18万元，较2021年减少371.82万元，增长-36.13%。
（二）商品和服务支出993.93万元，较2021年减少675.07万元，减少40.44%。
（三）对个人和家庭补助支出162万元，较2021年增加272万元，增加62.67%。
（四）资本性支出0万元，较2021年0 万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 52万元，决算数为35万元，完成预算的,67.3 %，决算数较2021年减少0万元，下降0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为37万元，决算数30万元。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 5万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为1.95万元，完成预算的11.47 %，决算数较2021年减少2万元，下降50.63%。六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出1813.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较,2021年增加65.61万元，增长3.49%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
