进贤县图书馆2023年单位预算公开说明及预算公开表 

进贤县图书馆2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分   2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分   2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

进贤县图书馆接入 10M专线光纤，实了Wi-Fi全覆盖。数字图书、移动图书馆、微信图书馆运用和普及，自行建设及购买的数据库达到七个，电子图书53356册。同时，已完成ILAS系统与省图书馆完成对接，读者可以通过电子终端服务器阅读省图书馆700万共享电子书籍。2020年9月进贤县图书馆实施整体升级提升改造工程，它将读书和休闲融为一体，注重数字化元素打造。其中二楼是综合阅览区，座席为300个,每日可接待读者500人次。辟有成人报刊杂志、图书阅览区、少儿阅览区、幼儿亲子阅读区、馆藏图书展示区、电子图书阅览区共五个区域；三楼是“复兴馆”，辟有红色图书展示阅览区、党建阅读屏幕、读者寄语栏、红色VR体验区、红色教育视频观看区、红色故事展览长廊、文脉进贤展示墙、进贤文化名人名作展示阅读区、个人书画摄影作品展览区、地方文献收藏展示室、多功能报告厅等。

二、机构设置及人员情况

2022年进贤县图书馆内设机构1个，事业编制人数小计12人,事业在职人数小计9人,退休人数小计13人。

第二部分   2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年本单位收入预算总额872.13万元，较上年增加235.29万元。其中：一般公共预算拨款收入372.13万元，较上年预算安排增加 95.29万元；其他收入500万元，较上年预算安排增加140万元；

（二）支出预算情况

2023年本单位支出预算总额872.13万元，较上年预算安排增加235.29万元。

按支出项目类别划分：基本支出830.93万元，较上年预算安排增加204.34万元，其中：工资福利支出221.11万元,商品和服务支出569.35万元,对个人和家庭的补助40.47万元；项目支出41.2万元，较上年预算安排增加 30.95万元，其中：资本性支出41.2万元。

按支出功能科目划分：其他文化和旅游支出798.91万元，较上年预算安排增加226.59万元；社会保障和就业支出 57.98 万元，较上年预算安排增加 32.14  万元；卫生健康支出 0万元，较上年预算安排减少 10.55万元；住房保障支出 15.24万元，较上年预算安排减少 12.89  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出221.11万元，较上年预算安排增加 42.52万元；商品和服务支出 569.35万元，较上年预算安排增加 121.35元；对个人和家庭的补助 40.47 万元，较上年预算安排增加 40.47 万元；项目支出 41.2 万元，较上年预算安排增加30.95万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算  372.13 万元，较上年预算安排增加 95.29万元。

按支出功能科目划分：其他文化和旅游支出298.91万元，社会保障和就业支出  57.98 万元，住房保障支出15.24  万元。

按支出项目类别划分：基本支出330.93 万元，较上年预算安排增加 64.34  万元，其中：工资福利支出221.11万元，商品和服务支出 69.35万元，对个人和家庭的补助 40.47万元。

（四）政府性基金情况

2023年进贤县图书馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年进贤县图书馆房租使用纳入国有资本预算管理支出。

（六）机关运行经费情况

本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

2023年进贤县图书馆无政府采购预算

（八）国有资产占有使用情况

进贤县图书馆无公用车辆，无200万元以上大型设备；2022年单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。

（九）购书经费项目情况说明

   1）项目概述：2023年度购买书籍，丰富群众文化需求。

   2）立项依据：

   3）实施主体：进贤县图书馆

   4）实施方案：购买书籍

 5）实施周期：长期

   6）年度预算安排：预算安排41.2万元

    7）绩效目标和指标：

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费一般公共预算安排 1 万元。其中：

公务接待费  1  万元，与上年持平，主要原因是：预计该项支出与上年持平。

第四部分  名词解释

1、基本支出：是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度滚存结转结余资金。

7、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

8、事业运行：反映事业单位的基本支出。

9、行政单位医疗：反映行政单位（包括参公单位）的医疗保险缴费支出。

10、事业单位医疗：反映事业单位的医疗保险缴费支出。

11、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 进贤县图书馆2023年预算公开说明

2023年进贤县图书馆预算公开表(单位)_2023-02-06