进贤县采茶剧团有限责任公司2023年单位预算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
进贤县采茶剧团有限责任公司主要职能是搞好传统古装戏文化宣传、采茶戏演出、丰富进贤县群众文化生活、送戏下乡、活跃农村文化舞台，配合文化局的各项工作，认真宣传党的方针政策，为进贤的文化事业做贡献。
二、机构设置及人员情况
进贤县采茶剧团是文广新旅局的下属单位，属事业差额拨款改企单位。人员编制已列入县文化馆中，在职人员23人，退休人员33人（进入县社保统发）。
第二部分 2023年单位预算表
（详见附表）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年本单位收入预算总额498.95万元，较上年增加206.01万元。其中：一般公共预算拨款收入448.95万元，较上年预算安排增加 196.01万元；上级补助收入 20万元，较上年预算安排增加 20万元；其他收入30万元，较上年预算安排减少10万元；
（二）支出预算情况
2023年本单位支出预算总额498.95万元，较上年预算安排增加206.01万元。
按支出项目类别划分：基本支出498.95万元，较上年预算安排增加206.01万元，其中：工资福利支出315.8万元,商品和服务支出70万元,对个人和家庭的补助105.15万元,资本性支出8万元。
按支出功能科目划分：群众文化支出50万元，较上年预算安排增加50万元；其他文化和旅游支出284.32万元，较上年预算安排增加57.6万元；社会保障和就业支出 136.73 万元，较上年预算安排增加112.67万元；卫生健康支出 0万元，较上年预算安排减少24.12万元；住房保障支出 27.9万元，较上年预算安排增加9.86 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出315.8万元，较上年预算安排增加 74.23万元；商品和服务支出 70 万元，较上年预算安排增加 18.63万元；对个人和家庭的补助 105.15 万元，较上年预算安排增加105.15 万元；资本性支出 8 万元，较上年预算安排增加 8 万元；
（三）财政拨款支出情况
2023年财政拨款支出预算 448.95 万元，较上年预算安排增加 196.01万元。
按支出功能科目划分：其他文化和旅游支出284.32万元，社会保障和就业支出 136.73万元，住房保障支出 27.9 万元。
按支出项目类别划分：基本支出448.95万元，较上年预算安排增加196.01万元，其中：工资福利支出315.8万元，商品和服务支出20万元，对个人和家庭的补助105.15 万元，资本性支出8万元。
（四）政府性基金情况
2023年进贤县采茶剧团责任有限公司没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年进贤县采茶剧团责任有限公司没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费情况
本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费
（七）政府采购情况
2023年本单位政府采购总额 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日进贤县采茶剧团责任有限公司无车辆，无200万元以上大型设备；2022年单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）项目情况说明
本单位无项目
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费一般公共预算无预算。
第四部分 名词解释
1、基本支出：是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转和结余：指以前年度滚存结转结余资金。
7、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
8、事业运行：反映事业单位的基本支出。
9、行政单位医疗：反映行政单位（包括参公单位）的医疗保险缴费支出。
10、事业单位医疗：反映事业单位的医疗保险缴费支出。
11、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
