进贤县文化市场综合执法大队
2023年单位预算公开
目录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
进贤县文化市场综合执法大队是进贤县文广新局领导和管理下，行使在全县文化、文物、广播电视、电影、旅游和新闻出版市场行政执法职责。承担“扫黄打非”有关工作任务。
二、机构设置及人员情况
进贤县文化市场综合执法大队为独立核算单位，2022年末实有人数6人，其中在职人员6人。
第二部分 单位预算表
（详见附表）
第三部分 预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年本单位收入预算总额 137.79 万元，较上年增加 8.58万元。其中： 一般公共预算拨款收入 122.79万元，较上年预算安排增加 43.58 万元；其他收入 15 万元，较上年预算安排增加 -45 万元；
（二）支出预算情况
2023年本单位支出预算总额 137.79万元，较上年预算安排增加8.58万元。
按支出项目类别划分：基本支出 137.79 万元，较上年预算安排增加 8.58 万元，其中：工资福利支出 87.87万元,商品和服务支出 46.92万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 3 万元；
按支出功能科目划分：其他文化和旅游支出 118.88 万元，较上年预算安排增加 5.76 万元；社会保障和就业支出 10.08 万元，较上年预算安排增加 3.92 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加 -5.31 万元；住房保障支出 8.83 万元，较上年预算安排增加 4.21万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 87.87 万元，较上年预算安排增加 28.4 万元；商品和服务支出 46.92 万元，较上年预算安排增加 -22.82 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 3 万元，较上年预算安排增加 3 万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年财政拨款支出预算79.21 万元，较上年预算安排增加 41.93 万元。
按支出功能科目划分：其他文化和旅游支出 63.12 万元，社会保障和就业支出 6.16 万元，卫生健康支出 5.31 万元，住房保障支出 4.62 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 122.79 万元，较上年预算安排增加 43.58万元，其中：工资福利支出 87.87 万元，商品和服务支出 31.92 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；资本性支出 3 万元。
（四）政府性基金情况
2023年进贤县文化市场综合执法大队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年进贤县文化市场综合执法大队没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费情况
本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2023年进贤县文化市场综合执法大队无政府采购。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日进贤县文化市场综合执法大队无车辆，无200万元以上大型设备；2023年单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）进贤县文化市场综合执法大队2023年无项目。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
"三公"经费一般公共预算安排0.3万元，其中：
因公出国0万元,与上年持平，主要原因是：无因公出国计划。
公务接待0.3万元,比上年增 -0.3 万元， 主要原因是节省开支。
公务用车运行0万元,与上年持平，主要原因是：无公务用车。
公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
1、基本支出：是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转和结余：指以前年度滚存结转结余资金。
7、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
8、事业运行：反映事业单位的基本支出。
9、行政单位医疗：反映行政单位（包括参公单位）的医疗保险缴费支出。
10、事业单位医疗：反映事业单位的医疗保险缴费支出。
11、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
