进贤县畜牧水产保障中心2021年度决算

进贤县畜牧水产保障中心2021年度决算

目    录

第一部分  进贤县畜牧水产保障中心部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  进贤县畜牧水产保障中心概况

一、部门主要职能

进贤县畜牧水产保障中心主要负责贯彻执行国家有关畜牧业的方针政策和法律法规;研究拟定全县畜牧业发展规划,指导畜牧业结构调整、产业布局和畜牧业服务体系建设;负责全县种畜禽、草地、饲料及饲料添加剂的执法监督管理;负责全县地方畜禽品种资源,畜产资源,草地资源的保护、开发和利用以及监督管理;负责制定全县兽医、兽药管理体系发展规划并组织实施。承担兽医医政管理工作和兽药药政管理工作,负责官方兽医和执业兽医管理;负责拟写动物疫病控制和扑灭计划并组织实施;承担动物防疫、动物产品检疫(包括野生动物检疫职能和水产苗种产地检疫职能)、动物及动物产品卫生质量安全监督和兽医实验室生物安全管理工作,负责动物疫情监测、报告、发布;负责全县生猪定点屠宰监督管理;负责畜牧业投资项目的申报、审核、提出专项资金安排,并组织项目的实施及监督检查;负责全县乡镇兽医站管理和业务技术培训工作;负责拟定全县农业血吸虫病防治规划并组织实施农业血防综合查治工作;承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,即:进贤县畜牧水产保障中心。

本单位2021年年末职工人数40人,其中在职人员40人,离休人员0人,退休人员0人,年末其他人员0人,遗属补助人员2人;年末学生人数0人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计4404.46万元,其中年初结转和结余255.24万元,较2020年增加 1016.64 万元,增长30.01%;本年收入合计4149.22万元,较2020年增加1656.27万元,增长66.44%,主要原因是:2021年6月机构改革,本单位并入多个代管单位,为此转入了相应的预算资金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3685.93万元,占88.83%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入463.29万元,占11.17%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计4404.46万元,其中本年支出合计4404.46万元,较2020年增加1016.74万元,增长30.01%,主要原因是:机构改革,本单位并入多个代管单位。年末结转和结余0万元,较2020年减少255.24万元,下降100%,主要原因是:财政预算实施以支定收原则,年末无结转结余。

本年支出的具体构成为:基本支出852.52万元,占19.36%;项目支出3551.93万元,占80.64%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为441.89万元,决算数为3685.93万元,完成年初预算的834.13%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为44.37万元,决算数为59.45万元,完成年初预算的 133.99%,主要原因是:机构改革并入多个代管单位,部分社保资金预算转入本单位。

(二)农林水支出年初预算数为384.45万元,决算数为2772.31万元,完成年初预算的721.11% ,主要原因是:追加了非年初预算项目的专项经费预算。

(三)住房保障支出年初预算数为13.07万元,决算数为13.07万元,完成年初预算的 100%。

(四)商业服务业等支出年初预算数为0万元,决算数为841.10万元,主要原因是:调整预算,预算指标追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出573.26万元,其中:

(一)工资福利支出517.02万元,较2020年减少122.84万元,下降19.2%,主要原因是:本年度因调出及退休原因减少了财政供养人数。

(二)商品和服务支出37.98万元,较2020年减少 28.3万元,下降42.7%,主要原因是:本年度公务性(如办公费)支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出18.27万元,较2020年减少242.14万元,下降92.98%,主要原因是机构改革,乡镇畜牧站对个人补贴转由各乡镇政府支付。

(四)资本性支出0万元,较2020年无变化,主要原因是本年度无基本建设投资及办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23.9万元,决算数为0.84万元,完成预算的3.37%,决算数较2020年增加0.28万元,增长50%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较年初预算数不变的主要原因是:无因公出国(境)业务。

(二)公务接待费支出年初预算数为5.4万元,决算数为0.84万元,省市上级部门检查工作9批次，94人次，招商1批次，10人交，共接等10批次，104人次，完成预算的15.56%,决算数较2020年增加0.28万元,增长50%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:认真执行中央八项规定,厉行节约,公务接待次数减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为15万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年相等。决算数较年初预算数减少的主要原因是:当年未购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为3.50万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年相等,无增降变化。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本年无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出37.98万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少44.74万元,降低54.07%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子要求压减公务接待费差旅费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额209.02万元,其中:政府采购货物支出209.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目5个,共涉及资金2745.74万元,占一般公共预算项目支出总额3112.67万元的88.21%。组织对“贰零壹玖年省级农业技术应用与公共服务专项资金”(184.64万元)、“贰零贰壹年动物防疫等中央补助资金(第一批)”(189.12万元)、“贰零壹柒年市级农村水环境治理(畜禽养殖污水治理)”(615.56万元)、“畜禽粪污资源化利用试点县项目款”(525.09万元)、“贰零贰壹年生猪调出大县奖励资金”(390.23万元)、“贰零贰零年生猪调出大县奖励资金”(450万元)、“贰零壹玖年生猪调出大县奖励资金”(391.10万元)等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出402.64万元。从评价情况来看,上述项目的实施对我县畜牧业生产发展及县域生态环境改善起到积极的作用,取得较大的社会效益,通过实施畜禽强制免疫,加强消毒、流通监管,重点是养殖环节病死猪无害化处理,有效地控制了以禽流感、口蹄疫等为主的动物疫病传播,降低发病率和死亡率,使动物疫病防治工作适应市场经济发展,满足了畜产品国内和国际两个市场的需要,增强了市场的竞争力,提高了市场占有份额,从而为畜牧业生产的可持续发展奠定扎实的基础。同时,有效防止了人畜共患病发生和流行,维护了公共卫生安全和社会稳定。。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在县级部门决算中反映“贰零贰壹年动物防疫等中央补助资金(第一批)”(189.12万元)项目绩效自评结果。

“贰零贰壹年动物防疫等中央补助资金(第一批)”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为189.12万元,执行数为189.12万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是全县18个收集点全部正常运行,项目实施期间,全县进行无害化处理病死猪共61425头。二是本县域内未发生乱丢病死猪事件和污染环境的情况,养殖场(户)满意度在90%以上。

发现的问题及原因:一是专项资金拨付滞后,降低了项目处理效率。

下一步改进措施:争取专项资金及时到位。

附:《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入:是指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上年结转和结余收入:指以前年度滚存结转结余资金。

5、基本支出:是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6、项目支出:是指单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、其他科学技术支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11、科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

12、病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

13、其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

14、其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费用反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

17、机关运行经费:指行政机关和参照公务员法管理的事业单位,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结 转结余资金等。

3全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资 金额度加权平均计算。

5定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主 管部门汇总时,按照资金额度加权平均

附件2

进贤县项目绩效目标自评表

(2021年度)