进贤县农业农村部门2021年度
部门决算公开
目 录
第一部分 进贤县农业农村部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 进贤县农业农村部门概况
一、部门主要职能
(一)统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村(粮食)有关地方性法规及县政府规章草案。参与涉农(粮食)的财税价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹协调和监督指导农业综合行政执法,负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。
(二)统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境,组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
(三)扶贫开发有关协调工作。组织指导有关扶贫项目的实施和管理贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策,参与研究拟订全县扶贫开发工作的政策和发展纲要。协调管理扶贫专项资金,协调指导与制订县、乡、村帮扶、科技推广、培训计划,参与贫困村。
(四)拟订深化全县农村经济体制改革和现固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作,监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(五)指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作,促进农村一ニ三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌,组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。发布全县农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担全县农业(粮食)统计和农业农村信息化有关工作。
(六)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产,组织协调“菜篮子”工作,引导产业结构调整和产品品质的改善。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。
(七)负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导全县农业检验检测体系建设。
(八)组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
(九)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设,拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(十)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情,组织农业救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。
(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按县政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
(十二)推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广系统建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十三)指导农业清洁生产和废弃物资源化利用。指导全县农产品产地环境管理,牵头管理外来物种。
(十四)贯彻执行国家、省、市有关粮食流通的法律法规和政策。
拟订全县宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划。提出县级储备粮油规模、品种、总体布局方案及收储、动用县级储备粮油的建议。承担全县粮食市场安全保供、监测预警和应急有关工作。负责政策性粮食供应管理工作,指导粮食销售,负责各类政策性粮食供应及军粮供应。负责承担粮食流通统计工作。
(十五)统筹推进全县农业农村(粮食)人才工作。拟定全县农业农村(粮食)人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业(粮食)职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十六)监督指导全县农业行业安全生产工作。负责农业机械、渔政渔港和农药使用等安全监督管理工作。
(十七)牵头开展全县农业对外合作工作。指导开放型农业及农业(粮食)招商引资工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际国内交流合作,具体执行有关农业援外项目。组织开发农产品国际国内市场。
(十八)完成县委和县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:进贤县农业农村局、进贤县军山湖水产管理委员会、进贤县农业技术推广中心、进贤县畜牧水产保障中心和进贤县农业农村产业发展服务中心。
本部门2021年年末实有人数295人,其中在职人员292人,离休人员3人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第二部分
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计47972.95万元,其中年初结转和结余256.7万元,较2020年减少1285.59万元,下降2.61%;本年收入合计47716.25万元,较2020年增加1219.95万元,增长2.62 %,主要原因是:一般公共预算财政拨款收入39656.82万元,较2020年减少4048.45万元,下降9.26%;政府性基金预算财政拨款收入6771.03万元,较2020年增加6227.56万元,增长1145.89 %;其他收入1288.39万元,较2020年减少0.6万元,下降0.05%。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入46427.85万元,占97.3%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1288.39万元,占2.7%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计47972.95万元,其中本年支出合计48045.19万元,较2020年减少415.6万元,下降0.85%,主要原因是:基本支出44801.14万元,较2020年增加2099.59万元,增长4.92%,项目支出43565.08万元,较2020年增加1803.77万元,增长4.32%;年末结转和结余-72.25万元,较2020年减少2429.33 万元,下降103.07%,主要原因是:财政一体改革。
本年支出的具体构成为:基本支出4480.11万元,占9.32%;项目支出43565.08万元,占90.78%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明(根据报表CA04表项目(按功能分类)逐项列示)
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2971.67万元,决算数为46441.85万元,完成年初预算的1562.82%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为209.41万元,决算数为194.01万元,完成年初预算的92.65%,主要原因是:机构改革,人员发生变化。
(二)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为348万元,主要原因是:上级专项资金,年初无法预算。
(三)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为4020.35万元,主要原因是:上级专项资金,年初无法预算。
(四)农林水支出年初预算数为2699.92万元,决算数为36734.05万元,完成年初预算的990.18%,主要原因是:上级专项资金,年初无法预算。
(五)商业服务业等支出年初预算数为0万元,决算数为841.1万元,主要原因是:上级专项资金,年初无法预算。
(六)住房保障支出年初预算数为62.34万元,决算数为62.34 万元,完成年初预算的100%。
(七)抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,决算数为4242万元,主要原因是:上级专项资金,年初无法预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3803.21万元,其中:
(一)工资福利支出2837.56万元,较2020年减少36.75万元,下降1.28%,主要原因是:基本工资928.74万元,较2020年增加136.17万元,增长17.18%,津贴补贴400.29万元,较2020年减少25.45万元,下降5.98%,奖金826.05万元,较2020年减少26.18万元,下降3.07%,伙食补助费22.75万元,较2020年减少9.4万元,下降29.24%,绩效工资万97.02万元,较2020年增加1.74万元,增长1.83%,机关事业单位基本养老保险缴费257.47万元,较2020年减少47.99万元,下降15.71%,职业年金缴费18.6万元,较2020年减少23.74万元,下降56.07%,职工基本医疗保险缴费68.54万元,较2020年增加20.67万元,增长43.18%,其他社会保障缴费9.43万元,较2020年增加9.43万元,住房公积金143.58万元,较2020年减少38.15万元,下降20.99%,医疗费0万元,较2020年减少0.3万元,下降100%,其他工资福利支出65.1万元,较2020年减少33.55万元,下降34.01%。
(二)商品和服务支出515.75万元,较2020年增加144.82 万元,增长39.04%,主要原因是:办公费20.82万元,较2020年增加3.51万元,增长493.16%,印刷费18.66万元,较2020年减少24.8万元,下降57.06%,咨询费3.36万元,较2020年减少29.88万元,下降89.89%,水费1.21万元,较2020年增加0.37万元,增长44.05%,电费21.7万元,较2020年增加8.54万元,增长64.89%,邮电费10.55万元,较2020年增加1.37万元,增长14.92%,取暖费1.1万元,较2020年增加1.1万元,物业管理费0.12万元,较2020年增加0.12万元,差旅费5.15万元,较2020年增加3.06万元,增长146.41%,维修(护)费8.63万元,较2020年减少1.04万元,下降10.75%,租赁费3.34万元,较2020年减少5.45万元,下降62%,会议费0.9万元,较2020年增加0.79万元,增长718.18%,培训费7.34万元,较2020年减少16.22万元,下降68.85%,公务接待费18.15万元,较2020年减少2.06万元,下降10.19%,专用材料费0.14万元,较2020年增加0.14万元,劳务费2.83万元,较2020年减少2.7万元,下降48.82%,委托业务费228万元,较2020年增加135.96万元,增长147.72%,工会经费46.75万元,较2020年增加39.07万元,增长508.72%,福利费6.76万元,较2020年增加6.76万元,公务用车运行维护费5.14万元,较2020年减少5.05万元,下降49.56%,其他交通费用52.68万元,较2020年减少2.47万元,下降4.48%,其他商品和服务支出52.43万元,较2020年增加19.94万元,增长61.37%。
(三)对个人和家庭补助支出449.9万元,较2020年减少575.02 万元,下降56.1%,主要原因是:离休费26.54万元,较2020年增加4.64万元,增长21.19%,退休费294.29万元,较2020年增加64.3万元,增长27.96%,抚恤金26.44万元,较2020年减少16.34 万元,下降38.2%,生活补贴75.83万元,较2020年增加75.83万元,奖励金13.47万元,较2020年增加13.47万元,个人农业生产补贴0万元,较2020年减少728.33万元,下降100%,其他对个人和家庭的补助支出13.32万元,较2020年增加11.4万元,增长593.75%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为106.25万元,决算数为23.28万元,完成预算的21.91%,决算数较2020年减少7.12万元,下降23.42%,其中: 公务用车运行维护费决算数较2020年减少7.12万元,下降23.42%;公务接待费决算数决算数较2020年减少7.12万元,下降23.42%。
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有这方面的业务。
(二)公务接待费支出年初预算数为62.95万元,决算数为18.15 万元,完成预算的28.83%,决算数较2020年减少2.06万元,下降10.19%。国内公务接待共289批次,国内公务接待共2150人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约。
(三)公务用车购置及运行维护费支出5.14万元,其中公务用车购置年初预算数为15万元,决算数为0万元,决算数较2020年持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是:没购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为43.3万元,决算数为5.14万元,完成预算的11.87%,决算数较2020年减少5.05万元,下降49.56%。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是:厉行节约,低碳环保。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出515.75万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加68.74万元,增长15.38%,主要原因是:办公费20.82万元,较年初预算数增加0.69万元,增长3.43%,印刷费18.66万元,较年初预算数增加16.66万元,增长833%,咨询费3.36万元,较年初预算数增加3.36万元,水费1.21万元,较年初预算数减少1.79万元,下降59.67%,电费21.7万元,较年初预算数增加16.7万元,增长334%,邮电费10.55万元,较年初预算数增加1.51万元,增长16.7%,取暖费1.1万元,较年初预算数增加1.1万元,物业管理费0.12万元,较年初预算数增加0.12万元,差旅费5.15万元,较年初预算数增加1.15万元,增长28.75%,维修(护)费8.63万元,较年初预算数减少9.97万元,下降53.6%,租赁费3.34万元,较年初预算数减少4.38万元,下降56.74%,会议费0.9万元,较年初预算数减少1.1万元,下降55%,培训费7.34万元,较年初预算数增加7.34万元,公务接待费18.15万元,较年初预算数增加3.6万元,增长24.74%,专用材料费0.14万元,较年初预算数增加0.14万元,劳务费2.83万元,较年初预算数增加2.83万元,委托业务费228万元,较年初预算数增加228万元,工会经费46.75万元,较年初预算数增加21.51万元,增长85.22%,福利费6.76万元,较年初预算数增加6.76万元,公务用车运行维护费5.14万元,较年初预算数减少6.66万元,下降56.44%,其他交通费用52.68万元,较年初预算数减少23.94万元,下降31.25%,其他商品和服务支出52.43万元,较年初预算数减少43.24万元,下降45.2%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额295.95万元,其中:政府采购货物支出295.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额86.28万元,占政府采购支出总额的29.15%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是进贤县军山湖水产管理委员会车辆。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目30个,二级项目
30个,共涉及资金21235.24万元,占一般公共预算项目支出总额的59.2%。
组织对“南台乡样板村、文明村建设项目”、“南台乡沿湖村庄生活污水拦截工程”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出790.3万元。从评价情况来看,项目专款总额790.3万元,“南台乡沿湖村庄生活污水拦截工程”在巩固提升我县城乡环境综合整治“百日攻坚”行动成果的基础上,按照“精心规划、精致建设、精细管理”的要求,重点围绕国道省道沿线、县乡主干道路沿线、重点产业项目周边等重要地段,开展南台乡生活污水拦截工程。“南台乡样板村、文明村建设项目”巩固提升我县城乡环境综合整治“百日攻坚”行动成果的基础上,按照“精心规划、精致建设、精细管理”的要求,重点围绕国道省道沿线、县乡主干道路沿线、重点产业项目周边等重要地段,开展南台乡样板村、文明村建设项目,提升农村人居环境和生活水平。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映“南台乡样板村、文明村建设项目”、“南台乡沿湖村庄生活污水拦截工程”项目绩效自评结果。
南台乡沿湖村庄生活污水拦截工程自评报告
(一)项目概况
1、项目背景
在巩固提升我县城乡环境综合整治“百日攻坚”行动成果的基础上,按照“精心规划、精致建设、精细管理”的要求,重点围绕国道省道沿线、县乡主干道路沿线、重点产业项目周边等重要地段,开展南台乡生活污水拦截工程。
2、主要内容及资金使用情况
根据县政府《关于同意启动第一期沿湖村庄生活污水截污工程的批复》进府办字【2018】196号)要求,南台乡共13个村点列入项目计划,计划投资910万元,2018年12月底前完成全面建设任务,业主方为南台乡人民政府。项目经中建华帆建筑设计院设计,中审华国际工程咨询(北京)有限公司江西分公司制定招标控制价,由江西省瑞宏招咨询公司进贤分公司对污水管网及污水终端分别招标,江西大洲工程项目管理有限公司江西省分司对项目进行施工监理。2019年2月启动工程建设。项目专款总额300万元,资金已使用了300万元,资金使用率100%。
(二)项目绩效目标
落实习近平总书记关于长江经济带“共抓大保护,不搞大开发”重要指示的指示精神,大力开展打基础、利长远的重大民生工程,推进供给侧结构性改革、拉动投资的重大项目,实现经济发展和社会环境改善同步发展的目标。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
|
序号 |
村名 |
县计划 投资(万元) |
污水管网和终端中标价(万元) |
已到乡财政资金(万元) |
资金来源 |
|
1 |
过罗咀 |
60 |
80.0399 |
28 |
市水环境治理28万 |
|
2 |
东边坑 |
75 |
72.7305 |
35 |
市水环境治理35万 |
|
3 |
八坊 |
60 |
37.3157 |
|
|
|
4 |
南岸 |
60 |
46.7552 |
|
|
|
5 |
社长 |
60 |
47.5970 |
|
|
|
6 |
赤郭 |
90 |
96.8042 |
40 |
市水环境治理40万 |
|
7 |
云招 |
60 |
48.5861 |
|
|
|
8 |
渡口付家 |
60 |
59.4529 |
|
|
|
9 |
大石 |
100 |
200.2880 |
32.5 |
市水环境治理32.5万、精品样板村 |
|
10 |
火江 |
75 |
60.6562 |
37.5.5 |
市水环境治理37.5万、富裕文明村 |
|
11 |
冷井 |
90 |
112.3743 |
40 |
中央环保资金40万 |
|
12 |
下塘 |
60 |
73.7828 |
28 |
市水环境治理28万 |
|
13 |
监理费 |
|
11.3 |
|
|
|
14 |
专项资金 |
|
|
300 |
县财政专项资金 |
|
|
合计 |
850 |
936.38393 |
541 |
|
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1、评价原则
绩效评价应遵循客观规范、公平公正、实事求是、系统全面的原则,结合污水拦截工程的要求,客观反映财政资金的使用绩效。
2、评价指标体系、评价方法
本次绩效评价为部门自评价,采取现场核查、数据收集汇总、指标分析、询问查证相结合的方法,在此基础上,形成评价报告。
3、评价标准
根据主管部门对项目要求,设置合理完成指标体系,通过评价得分,对
项目进行绩效考核。
(三)绩效评价工作过程。
为科学、客观、合理的制定资金评价指标体系,认真指导和督促项目实施单位按照要求如实填写指标数据,对照预算绩效预期目标、绩效评价指标、项目预期进度、资金安排计划等,开展实际与计划的对比分析,实事求是地评价完成情况。之后,根据项目实施单位上报数据,进行系统分析,认真撰写绩效评价报告,确保评价报告质量。
同时要求项目真实可靠、专款专用、账目清晰、科学合理。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
详见评分表
四、绩效评价指标分析
4.1、项目决策情况
根据项目预算,南台乡生活污水拦截项目300万元,征求群众意见,实施民主决策。
4.2、项目过程情况
项目计划中,桥头村委会舍前村项目计划由于施工条件限制问题调整至上塘村委会东边坑,桥头村委会五房村由于户数少,决定不实施建设。
4.3、项目产出情况
根据项目的性质及实际情况,该项目对当地的生态环境保护起到了重要作用。
4.4、项目效益情况
在项目效益方面,该项目发挥了重要的经济和社会作用。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
5.1 主要经验
从项目运行过程来看,既要绿水青山又要金山银山。
5.2 存在问题
1、项目资金缺口资金176.43973万元。设计费、预算、决算、审计、管理费、电力架设经费未计入。
2、后续管理运行及维修费用未出台具体方案。
5.3 原因分析
针对存在的问题,应在今后的日子里,积极与政府部门加强沟通,争取更多的政策。
六、有关建议
1、加强与政府有关部门的沟通,积极申请有关税费的减免和其他相关政策的扶持;
2、积极与政府、财政部门等交流,最大限度地获取他们的理解,努力实现财政配套资金顺利落实;
七、其他需要说明的问题
无
项目支出绩效自评表
(2021年度)
|
项目名称 |
南台乡沿湖村庄生活污水拦截工程 |
||||||||||
|
主管部门 |
进贤县农业农村局 |
实施单位 |
南台乡政府 |
||||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
300 |
300 |
300 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中:当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
在建设样板村、文明村过程中,坚持规划引领,破解特色问题,注重历史文化的保护和传承,侧重留住“乡愁”,侧重塑造富有特色田园风光。坚持产业支撑,破解增收问题,打造了“生态+文化”、“古村落保护+农耕文化+乡村旅游”、等亮点纷呈的特色村。 |
全部完成 |
||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 |
污水管网村点建设12个 |
1.1 |
1.1 |
15 |
13 |
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质量指标 |
农村污水乱排问题解决解决 |
100% |
100% |
15 |
15 |
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财政专项资金到位率 |
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节约淡水资源 |
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时效指标 |
工程工程完工程度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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水质达标排放 |
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持续改善农村人居环境 |
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成本指标 |
财政专项资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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农村污水乱排问题 |
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效益 指标 (40分) |
经济效益 指标 |
节约淡水资源 |
逐步提升 |
逐步提升 |
8 |
8 |
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社会效益 指标 |
培养广大农村居民良好的卫生习惯和生活习惯,增强环保意识 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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生态效益 指标 |
水质达标排放 |
逐步提升 |
逐步提升 |
10 |
10 |
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可持续影响指标 |
持续改善农村人居环境 |
逐步提高 |
逐步提高 |
10 |
10 |
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节约淡水资源 |
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满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标(10分) |
群众满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
96 |
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南台乡样板村、文明村建设项目支出绩效自评报告
(一)项目概况
1、项目背景
根据县委办公室、县政府办公室印发《关于进贤县精品示范带、精品样板村、富裕文明村建设的实施方案的通知》(进办字【2018】54号)及《关于进贤县精品示范带、精品样板村、富裕文明村建设的实施方案的通知》(进办字【2018】54号)文件精神。
2、主要内容及资金使用情况
项目专款总额490.3万元,资金已使用了160万元,资金使用率32.63%。具体情况如下:
1、南台乡宋家村委会火江自然村列为富裕文明村建设,项目内容以完善村庄基础设施为主。项目经进发改行复字【2018】181号批复,项目建设单位为进贤县南台乡人民政府。项目由南昌大学设计研究院设计,江西银泰工程造价咨询有限公司制定招投控制价,南台乡人民政府依法依规对项目进行招标,江苏大洲工程项目管理有限公司江西省分公司对项目进行施工监理。
2、南台乡湖滨村委会大石自然村列为精品样板村建设,项目内容以完善村庄基础设施为主。项目经进发改行复字【2018】179号批复,项目建设单位为进贤县南台乡人民政府,项目建设村庄基础设施。项目由南昌大学设计研究院设计,江西银泰工程造价咨询有限公司制定招投控制价,南台乡人民政府依法依规对项目进行招标,江苏大洲工程项目管理有限公司江西省分公司对项目进行施工监理。
(二)项目绩效目标
巩固提升我县城乡环境综合整治“百日攻坚”行动成果的基础上,按照“精心规划、精致建设、精细管理”的要求,重点围绕国道省道沿线、县乡主干道路沿线、重点产业项目周边等重要地段,开展南台乡样板村、文明村建设项目,提升农村人居环境和生活水平。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
随着南台乡新农村建设步伐加快,南台乡强化统筹,乡村振兴工作进展日新月异。目前已建设22个新农村建设点,实施11个小农水项目,南台乡道路升级顺利完成,对池溪至大石脑公路拓宽进行征地、拆除等相关工作,境内全长15公里的沥青路顺利实施完成并通车,并进行全乡87.5公里的乡村道路养护,还有配套项目等。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1、评价原则
绩效评价应遵循客观规范、公平公正、实事求是、系统全面的原则,结合样板村、文明村打造的要求,客观反映财政资金的使用绩效。
3、评价指标体系、评价方法
本次绩效评价为部门自评价,采取现场核查、数据收集汇总、指标分析、询问查证相结合的方法,在此基础上,形成评价报告。
3、评价标准
根据主管部门对项目要求,设置合理完成指标体系,通过评价得分,对
项目进行绩效考核。
(三)绩效评价工作过程。
为科学、客观、合理的制定资金评价指标体系,认真指导和督促项目实施单位按照要求如实填写指标数据,对照预算绩效预期目标、绩效评价指标、项目预期进度、资金安排计划等,开展实际与计划的对比分析,实事求是地评价完成情况。之后,根据项目实施单位上报数据,进行系统分析,认真撰写绩效评价报告,确保评价报告质量。
同时要求项目真实可靠、专款专用、账目清晰、科学合理。
绩效评价应遵循客观规范、公平公正、实事求是、系统全面的原则,结合样板村、文明村打造的要求,客观反映财政资金的使用绩效。
4、评价指标体系、评价方法
本次绩效评价为部门自评价,采取现场核查、数据收集汇总、指标分析、询问查证相结合的方法,在此基础上,形成评价报告。
3、评价标准
根据主管部门对项目要求,设置合理完成指标体系,通过评价得分,对
项目进行绩效考核。
(三)绩效评价工作过程。
为科学、客观、合理的制定资金评价指标体系,认真指导和督促项目实施单位按照要求如实填写指标数据,对照预算绩效预期目标、绩效评价指标、项目预期进度、资金安排计划等,开展实际与计划的对比分析,实事求是地评价完成情况。之后,根据项目实施单位上报数据,进行系统分析,认真撰写绩效评价报告,确保评价报告质量。
同时要求项目真实可靠、专款专用、账目清晰、科学合理。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
详见评分表
四、绩效评价指标分析
4.1、项目决策情况
根据项目预算,征求群众意见,实施民主决策。
4.2、项目过程情况
1、“通道五化”3个标段工程已基本竣工;2、污水管网工程已基本竣工;3、污水终端工程已竣工;4、自来水重建工程已竣工;5、沥青道路工程工程已完工;6、2018年度“五位一体”亮化工程已验收竣工;7、2018年度“五位一体”门塘整治、老年活动中心、公厕建设已基本竣工。
4.3、项目产出情况
根据项目的性质及实际情况,项目主要目标是改善人居环境。
4.4、项目效益情况
在项目效益方面,该项目发挥了重要的经济和社会作用。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
5.1 主要经验
从项目运行过程来看,要结合当地的实际开展项目建设。
5.2 存在问题
由于本项目有多部门、多项目资金投入本项目,项目建设分不开,项目的竣工验收、决算不可单独分开,需县统一指导。
5.3 原因分析
积极与政府部门沟通不够。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
项目支出绩效自评表
(2021年度)
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项目名称 |
南台乡样板村、文明村建设 |
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主管部门 |
进贤县农业农村局 |
实施单位 |
南台乡政府 |
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项目资金 (万元) |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
490.3 |
490.3 |
490.3 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中:当年财政拨款 |
490.3 |
490.3 |
490.3 |
— |
|
— |
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|
上年结转资金 |
|
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— |
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— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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在建设样板村、文明村过程中,坚持规划引领,破解特色问题,注重历史文化的保护和传承,侧重留住“乡愁”,侧重塑造富有特色田园风光。坚持产业支撑,破解增收问题,打造了“生态+文化”、“古村落保护+农耕文化+乡村旅游”、等亮点纷呈的特色村。 |
全部完成 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出 指标 (50分) |
数量指标 |
已招标的项目 |
1.1 |
1.1 |
15 |
15 |
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|
|
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||||||
|
质量指标 |
|
100% |
100% |
15 |
15 |
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时效指标 |
工期完成进度率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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||||||
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成本指标 |
财政专项资金到位率 |
10% |
10% |
10 |
10 |
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已招标的项目 |
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道路升级工作 |
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效益 指标 (40分) |
经济效益 指标 |
工期完成进度率 |
逐步提升 |
逐步提升 |
10 |
10 |
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|
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||||||
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专款专用,专账管理 |
|
|
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社会效益 指标 |
村容村貌 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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||||||
|
|
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生态效益 指标 |
人居环境 |
逐步提升 |
逐步提升 |
10 |
10 |
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可持续影响指标 |
农民生活质量 |
逐步提高 |
逐步提高 |
10 |
10 |
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满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标(10分) |
群众满意度 |
≥96% |
≥96% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
|
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第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一般公共预算财政拨款收入:指行政单位和参照公务员管理事业单位的收入,一般预算财政补助收入是指参公管理事业单位以外的事业单位收入。
政府性基金预算财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。
事业收入:本科目核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
上级补助收入:本科目核算事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
经营收入:本科目核算事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:本科目核算事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:本科目核算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入,包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
节能环保支出:反映政府节能环保支出,主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察
城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出,主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出等。
农林水支出:反映政府农林水事务支出,主要包括:农业、林业和草原、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革支出等。
、污染防治、污染减排、其他节能环保支出等。
商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出,主要包括:商业流通事务、涉外发展服务支出等。
住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出,主要包括:保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等。
其他支出:一般概念中的其他支出包括少数民族地区补助费、支援不发达地区发展资金、地方外事业务费和兵役征集费、军事供应站经费、公房收租试点支出、看守所拘留所经费、流窜犯收容站经费及未列项目的临时性支出等。
“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
进贤县农业农村部门2021年度
部门决算公开
目 录
第一部分 进贤县农业农村部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 进贤县农业农村部门概况
一、部门主要职能
(一)统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村(粮食)有关地方性法规及县政府规章草案。参与涉农(粮食)的财税价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹协调和监督指导农业综合行政执法,负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。
(二)统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境,组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
(三)扶贫开发有关协调工作。组织指导有关扶贫项目的实施和管理贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策,参与研究拟订全县扶贫开发工作的政策和发展纲要。协调管理扶贫专项资金,协调指导与制订县、乡、村帮扶、科技推广、培训计划,参与贫困村。
(四)拟订深化全县农村经济体制改革和现固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作,监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(五)指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作,促进农村一ニ三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌,组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。发布全县农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担全县农业(粮食)统计和农业农村信息化有关工作。
(六)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产,组织协调“菜篮子”工作,引导产业结构调整和产品品质的改善。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。
(七)负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导全县农业检验检测体系建设。
(八)组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
(九)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设,拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(十)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情,组织农业救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。
(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按县政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
(十二)推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广系统建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十三)指导农业清洁生产和废弃物资源化利用。指导全县农产品产地环境管理,牵头管理外来物种。
(十四)贯彻执行国家、省、市有关粮食流通的法律法规和政策。
拟订全县宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划。提出县级储备粮油规模、品种、总体布局方案及收储、动用县级储备粮油的建议。承担全县粮食市场安全保供、监测预警和应急有关工作。负责政策性粮食供应管理工作,指导粮食销售,负责各类政策性粮食供应及军粮供应。负责承担粮食流通统计工作。
(十五)统筹推进全县农业农村(粮食)人才工作。拟定全县农业农村(粮食)人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业(粮食)职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十六)监督指导全县农业行业安全生产工作。负责农业机械、渔政渔港和农药使用等安全监督管理工作。
(十七)牵头开展全县农业对外合作工作。指导开放型农业及农业(粮食)招商引资工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际国内交流合作,具体执行有关农业援外项目。组织开发农产品国际国内市场。
(十八)完成县委和县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:进贤县农业农村局、进贤县军山湖水产管理委员会、进贤县农业技术推广中心、进贤县畜牧水产保障中心和进贤县农业农村产业发展服务中心。
本部门2021年年末实有人数295人,其中在职人员292人,离休人员3人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第二部分
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计47972.95万元,其中年初结转和结余256.7万元,较2020年减少1285.59万元,下降2.61%;本年收入合计47716.25万元,较2020年增加1219.95万元,增长2.62 %,主要原因是:一般公共预算财政拨款收入39656.82万元,较2020年减少4048.45万元,下降9.26%;政府性基金预算财政拨款收入6771.03万元,较2020年增加6227.56万元,增长1145.89 %;其他收入1288.39万元,较2020年减少0.6万元,下降0.05%。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入46427.85万元,占97.3%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1288.39万元,占2.7%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计47972.95万元,其中本年支出合计48045.19万元,较2020年减少415.6万元,下降0.85%,主要原因是:基本支出44801.14万元,较2020年增加2099.59万元,增长4.92%,项目支出43565.08万元,较2020年增加1803.77万元,增长4.32%;年末结转和结余-72.25万元,较2020年减少2429.33 万元,下降103.07%,主要原因是:财政一体改革。
本年支出的具体构成为:基本支出4480.11万元,占9.32%;项目支出43565.08万元,占90.78%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明(根据报表CA04表项目(按功能分类)逐项列示)
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2971.67万元,决算数为46441.85万元,完成年初预算的1562.82%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为209.41万元,决算数为194.01万元,完成年初预算的92.65%,主要原因是:机构改革,人员发生变化。
(二)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为348万元,主要原因是:上级专项资金,年初无法预算。
(三)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为4020.35万元,主要原因是:上级专项资金,年初无法预算。
(四)农林水支出年初预算数为2699.92万元,决算数为36734.05万元,完成年初预算的990.18%,主要原因是:上级专项资金,年初无法预算。
(五)商业服务业等支出年初预算数为0万元,决算数为841.1万元,主要原因是:上级专项资金,年初无法预算。
(六)住房保障支出年初预算数为62.34万元,决算数为62.34 万元,完成年初预算的100%。
(七)抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,决算数为4242万元,主要原因是:上级专项资金,年初无法预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3803.21万元,其中:
(一)工资福利支出2837.56万元,较2020年减少36.75万元,下降1.28%,主要原因是:基本工资928.74万元,较2020年增加136.17万元,增长17.18%,津贴补贴400.29万元,较2020年减少25.45万元,下降5.98%,奖金826.05万元,较2020年减少26.18万元,下降3.07%,伙食补助费22.75万元,较2020年减少9.4万元,下降29.24%,绩效工资万97.02万元,较2020年增加1.74万元,增长1.83%,机关事业单位基本养老保险缴费257.47万元,较2020年减少47.99万元,下降15.71%,职业年金缴费18.6万元,较2020年减少23.74万元,下降56.07%,职工基本医疗保险缴费68.54万元,较2020年增加20.67万元,增长43.18%,其他社会保障缴费9.43万元,较2020年增加9.43万元,住房公积金143.58万元,较2020年减少38.15万元,下降20.99%,医疗费0万元,较2020年减少0.3万元,下降100%,其他工资福利支出65.1万元,较2020年减少33.55万元,下降34.01%。
(二)商品和服务支出515.75万元,较2020年增加144.82 万元,增长39.04%,主要原因是:办公费20.82万元,较2020年增加3.51万元,增长493.16%,印刷费18.66万元,较2020年减少24.8万元,下降57.06%,咨询费3.36万元,较2020年减少29.88万元,下降89.89%,水费1.21万元,较2020年增加0.37万元,增长44.05%,电费21.7万元,较2020年增加8.54万元,增长64.89%,邮电费10.55万元,较2020年增加1.37万元,增长14.92%,取暖费1.1万元,较2020年增加1.1万元,物业管理费0.12万元,较2020年增加0.12万元,差旅费5.15万元,较2020年增加3.06万元,增长146.41%,维修(护)费8.63万元,较2020年减少1.04万元,下降10.75%,租赁费3.34万元,较2020年减少5.45万元,下降62%,会议费0.9万元,较2020年增加0.79万元,增长718.18%,培训费7.34万元,较2020年减少16.22万元,下降68.85%,公务接待费18.15万元,较2020年减少2.06万元,下降10.19%,专用材料费0.14万元,较2020年增加0.14万元,劳务费2.83万元,较2020年减少2.7万元,下降48.82%,委托业务费228万元,较2020年增加135.96万元,增长147.72%,工会经费46.75万元,较2020年增加39.07万元,增长508.72%,福利费6.76万元,较2020年增加6.76万元,公务用车运行维护费5.14万元,较2020年减少5.05万元,下降49.56%,其他交通费用52.68万元,较2020年减少2.47万元,下降4.48%,其他商品和服务支出52.43万元,较2020年增加19.94万元,增长61.37%。
(三)对个人和家庭补助支出449.9万元,较2020年减少575.02 万元,下降56.1%,主要原因是:离休费26.54万元,较2020年增加4.64万元,增长21.19%,退休费294.29万元,较2020年增加64.3万元,增长27.96%,抚恤金26.44万元,较2020年减少16.34 万元,下降38.2%,生活补贴75.83万元,较2020年增加75.83万元,奖励金13.47万元,较2020年增加13.47万元,个人农业生产补贴0万元,较2020年减少728.33万元,下降100%,其他对个人和家庭的补助支出13.32万元,较2020年增加11.4万元,增长593.75%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为106.25万元,决算数为23.28万元,完成预算的21.91%,决算数较2020年减少7.12万元,下降23.42%,其中: 公务用车运行维护费决算数较2020年减少7.12万元,下降23.42%;公务接待费决算数决算数较2020年减少7.12万元,下降23.42%。
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有这方面的业务。
(二)公务接待费支出年初预算数为62.95万元,决算数为18.15 万元,完成预算的28.83%,决算数较2020年减少2.06万元,下降10.19%。国内公务接待共289批次,国内公务接待共2150人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约。
(三)公务用车购置及运行维护费支出5.14万元,其中公务用车购置年初预算数为15万元,决算数为0万元,决算数较2020年持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是:没购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为43.3万元,决算数为5.14万元,完成预算的11.87%,决算数较2020年减少5.05万元,下降49.56%。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是:厉行节约,低碳环保。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出515.75万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加68.74万元,增长15.38%,主要原因是:办公费20.82万元,较年初预算数增加0.69万元,增长3.43%,印刷费18.66万元,较年初预算数增加16.66万元,增长833%,咨询费3.36万元,较年初预算数增加3.36万元,水费1.21万元,较年初预算数减少1.79万元,下降59.67%,电费21.7万元,较年初预算数增加16.7万元,增长334%,邮电费10.55万元,较年初预算数增加1.51万元,增长16.7%,取暖费1.1万元,较年初预算数增加1.1万元,物业管理费0.12万元,较年初预算数增加0.12万元,差旅费5.15万元,较年初预算数增加1.15万元,增长28.75%,维修(护)费8.63万元,较年初预算数减少9.97万元,下降53.6%,租赁费3.34万元,较年初预算数减少4.38万元,下降56.74%,会议费0.9万元,较年初预算数减少1.1万元,下降55%,培训费7.34万元,较年初预算数增加7.34万元,公务接待费18.15万元,较年初预算数增加3.6万元,增长24.74%,专用材料费0.14万元,较年初预算数增加0.14万元,劳务费2.83万元,较年初预算数增加2.83万元,委托业务费228万元,较年初预算数增加228万元,工会经费46.75万元,较年初预算数增加21.51万元,增长85.22%,福利费6.76万元,较年初预算数增加6.76万元,公务用车运行维护费5.14万元,较年初预算数减少6.66万元,下降56.44%,其他交通费用52.68万元,较年初预算数减少23.94万元,下降31.25%,其他商品和服务支出52.43万元,较年初预算数减少43.24万元,下降45.2%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额295.95万元,其中:政府采购货物支出295.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额86.28万元,占政府采购支出总额的29.15%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是进贤县军山湖水产管理委员会车辆。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目30个,二级项目
30个,共涉及资金21235.24万元,占一般公共预算项目支出总额的59.2%。
组织对“南台乡样板村、文明村建设项目”、“南台乡沿湖村庄生活污水拦截工程”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出790.3万元。从评价情况来看,项目专款总额790.3万元,“南台乡沿湖村庄生活污水拦截工程”在巩固提升我县城乡环境综合整治“百日攻坚”行动成果的基础上,按照“精心规划、精致建设、精细管理”的要求,重点围绕国道省道沿线、县乡主干道路沿线、重点产业项目周边等重要地段,开展南台乡生活污水拦截工程。“南台乡样板村、文明村建设项目”巩固提升我县城乡环境综合整治“百日攻坚”行动成果的基础上,按照“精心规划、精致建设、精细管理”的要求,重点围绕国道省道沿线、县乡主干道路沿线、重点产业项目周边等重要地段,开展南台乡样板村、文明村建设项目,提升农村人居环境和生活水平。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映“南台乡样板村、文明村建设项目”、“南台乡沿湖村庄生活污水拦截工程”项目绩效自评结果。
南台乡沿湖村庄生活污水拦截工程自评报告
(一)项目概况
1、项目背景
在巩固提升我县城乡环境综合整治“百日攻坚”行动成果的基础上,按照“精心规划、精致建设、精细管理”的要求,重点围绕国道省道沿线、县乡主干道路沿线、重点产业项目周边等重要地段,开展南台乡生活污水拦截工程。
2、主要内容及资金使用情况
根据县政府《关于同意启动第一期沿湖村庄生活污水截污工程的批复》进府办字【2018】196号)要求,南台乡共13个村点列入项目计划,计划投资910万元,2018年12月底前完成全面建设任务,业主方为南台乡人民政府。项目经中建华帆建筑设计院设计,中审华国际工程咨询(北京)有限公司江西分公司制定招标控制价,由江西省瑞宏招咨询公司进贤分公司对污水管网及污水终端分别招标,江西大洲工程项目管理有限公司江西省分司对项目进行施工监理。2019年2月启动工程建设。项目专款总额300万元,资金已使用了300万元,资金使用率100%。
(二)项目绩效目标
落实习近平总书记关于长江经济带“共抓大保护,不搞大开发”重要指示的指示精神,大力开展打基础、利长远的的重大民生工程,推进供给侧结构性改革、拉动投资的重大项目,实现经济发展和社会环境改善同步发展的目标。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
|
序号 |
村名 |
县计划 投资(万元) |
污水管网和终端中标价(万元) |
已到乡财政资金(万元) |
资金来源 |
|
1 |
过罗咀 |
60 |
80.0399 |
28 |
市水环境治理28万 |
|
2 |
东边坑 |
75 |
72.7305 |
35 |
市水环境治理35万 |
|
3 |
八坊 |
60 |
37.3157 |
|
|
|
4 |
南岸 |
60 |
46.7552 |
|
|
|
5 |
社长 |
60 |
47.5970 |
|
|
|
6 |
赤郭 |
90 |
96.8042 |
40 |
市水环境治理40万 |
|
7 |
云招 |
60 |
48.5861 |
|
|
|
8 |
渡口付家 |
60 |
59.4529 |
|
|
|
9 |
大石 |
100 |
200.2880 |
32.5 |
市水环境治理32.5万、精品样板村 |
|
10 |
火江 |
75 |
60.6562 |
37.5.5 |
市水环境治理37.5万、富裕文明村 |
|
11 |
冷井 |
90 |
112.3743 |
40 |
中央环保资金40万 |
|
12 |
下塘 |
60 |
73.7828 |
28 |
市水环境治理28万 |
|
13 |
监理费 |
|
11.3 |
|
|
|
14 |
专项资金 |
|
|
300 |
县财政专项资金 |
|
|
合计 |
850 |
936.38393 |
541 |
|
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1、评价原则
绩效评价应遵循客观规范、公平公正、实事求是、系统全面的原则,结合污水拦截工程的要求,客观反映财政资金的使用绩效。
2、评价指标体系、评价方法
本次绩效评价为部门自评价,采取现场核查、数据收集汇总、指标分析、询问查证相结合的方法,在此基础上,形成评价报告。
3、评价标准
根据主管部门对项目要求,设置合理完成指标体系,通过评价得分,对
项目进行绩效考核。
(三)绩效评价工作过程。
为科学、客观、合理的制定资金评价指标体系,认真指导和督促项目实施单位按照要求如实填写指标数据,对照预算绩效预期目标、绩效评价指标、项目预期进度、资金安排计划等,开展实际与计划的对比分析,实事求是地评价完成情况。之后,根据项目实施单位上报数据,进行系统分析,认真撰写绩效评价报告,确保评价报告质量。
同时要求项目真实可靠、专款专用、账目清晰、科学合理。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
详见评分表
四、绩效评价指标分析
4.1、项目决策情况
根据项目预算,南台乡生活污水拦截项目300万元,征求群众意见,实施民主决策。
4.2、项目过程情况
项目计划中,桥头村委会舍前村项目计划由于施工条件限制问题调整至上塘村委会东边坑,桥头村委会五房村由于户数少,决定不实施建设。
4.3、项目产出情况
根据项目的性质及实际情况,该项目对当地的生态环境保护起到了重要作用。
4.4、项目效益情况
在项目效益方面,该项目发挥了重要的经济和社会作用。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
5.1 主要经验
从项目运行过程来看,既要绿水青山又要金山银山。
5.2 存在问题
1、项目资金缺口资金176.43973万元。设计费、预算、决算、审计、管理费、电力架设经费未计入。
2、后续管理运行及维修费用未出台具体方案。
5.3 原因分析
针对存在的问题,应在今后的日子里,积极与政府部门加强沟通,争取更多的政策。
六、有关建议
1、加强与政府有关部门的沟通,积极申请有关税费的减免和其他相关政策的扶持;
2、积极与政府、财政部门等交流,最大限度地获取他们的理解,努力实现财政配套资金顺利落实;
七、其他需要说明的问题
无
项目支出绩效自评表
(2021年度)
|
项目名称 |
南台乡沿湖村庄生活污水拦截工程 |
||||||||||
|
主管部门 |
进贤县农业农村局 |
实施单位 |
南台乡政府 |
||||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
300 |
300 |
300 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中:当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
在建设样板村、文明村过程中,坚持规划引领,破解特色问题,注重历史文化的保护和传承,侧重留住“乡愁”,侧重塑造富有特色田园风光。坚持产业支撑,破解增收问题,打造了“生态+文化”、“古村落保护+农耕文化+乡村旅游”、等亮点纷呈的特色村。 |
全部完成 |
||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 |
污水管网村点建设12个 |
1.1 |
1.1 |
15 |
13 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
农村污水乱排问题解决解决 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||
|
财政专项资金到位率 |
|
|
|
|
|
||||||
|
节约淡水资源 |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
工程工程完工程度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
水质达标排放 |
|
|
|
|
|
||||||
|
持续改善农村人居环境 |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
财政专项资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
农村污水乱排问题 |
|
|
|
|
|
||||||
|
效益 指标 (40分) |
经济效益 指标 |
节约淡水资源 |
逐步提升 |
逐步提升 |
8 |
8 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
培养广大农村居民良好的卫生习惯和生活习惯,增强环保意识 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
水质达标排放 |
逐步提升 |
逐步提升 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
持续改善农村人居环境 |
逐步提高 |
逐步提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
节约淡水资源 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标(10分) |
群众满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
南台乡样板村、文明村建设项目支出绩效自评报告
(一)项目概况
1、项目背景
根据县委办公室、县政府办公室印发《关于进贤县精品示范带、精品样板村、富裕文明村建设的实施方案的通知》(进办字【2018】54号)及《关于进贤县精品示范带、精品样板村、富裕文明村建设的实施方案的通知》(进办字【2018】54号)文件精神。
2、主要内容及资金使用情况
项目专款总额490.3万元,资金已使用了160万元,资金使用率32.63%。具体情况如下:
1、南台乡宋家村委会火江自然村列为富裕文明村建设,项目内容以完善村庄基础设施为主。项目经进发改行复字【2018】181号批复,项目建设单位为进贤县南台乡人民政府。项目由南昌大学设计研究院设计,江西银泰工程造价咨询有限公司制定招投控制价,南台乡人民政府依法依规对项目进行招标,江苏大洲工程项目管理有限公司江西省分公司对项目进行施工监理。
2、南台乡湖滨村委会大石自然村列为精品样板村建设,项目内容以完善村庄基础设施为主。项目经进发改行复字【2018】179号批复,项目建设单位为进贤县南台乡人民政府,项目建设村庄基础设施。项目由南昌大学设计研究院设计,江西银泰工程造价咨询有限公司制定招投控制价,南台乡人民政府依法依规对项目进行招标,江苏大洲工程项目管理有限公司江西省分公司对项目进行施工监理。
(二)项目绩效目标
巩固提升我县城乡环境综合整治“百日攻坚”行动成果的基础上,按照“精心规划、精致建设、精细管理”的要求,重点围绕国道省道沿线、县乡主干道路沿线、重点产业项目周边等重要地段,开展南台乡样板村、文明村建设项目,提升农村人居环境和生活水平。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
随着南台乡新农村建设步伐加快,南台乡强化统筹,乡村振兴工作进展日新月异。目前已建设22个新农村建设点,实施11个小农水项目,南台乡道路升级顺利完成,对池溪至大石脑公路拓宽进行征地、拆除等相关工作,境内全长15公里的沥青路顺利实施完成并通车,并进行全乡87.5公里的乡村道路养护,还有配套项目等。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1、评价原则
绩效评价应遵循客观规范、公平公正、实事求是、系统全面的原则,结合样板村、文明村打造的要求,客观反映财政资金的使用绩效。
3、评价指标体系、评价方法
本次绩效评价为部门自评价,采取现场核查、数据收集汇总、指标分析、询问查证相结合的方法,在此基础上,形成评价报告。
3、评价标准
根据主管部门对项目要求,设置合理完成指标体系,通过评价得分,对
项目进行绩效考核。
(三)绩效评价工作过程。
为科学、客观、合理的制定资金评价指标体系,认真指导和督促项目实施单位按照要求如实填写指标数据,对照预算绩效预期目标、绩效评价指标、项目预期进度、资金安排计划等,开展实际与计划的对比分析,实事求是地评价完成情况。之后,根据项目实施单位上报数据,进行系统分析,认真撰写绩效评价报告,确保评价报告质量。
同时要求项目真实可靠、专款专用、账目清晰、科学合理。
绩效评价应遵循客观规范、公平公正、实事求是、系统全面的原则,结合样板村、文明村打造的要求,客观反映财政资金的使用绩效。
4、评价指标体系、评价方法
本次绩效评价为部门自评价,采取现场核查、数据收集汇总、指标分析、询问查证相结合的方法,在此基础上,形成评价报告。
3、评价标准
根据主管部门对项目要求,设置合理完成指标体系,通过评价得分,对
项目进行绩效考核。
(三)绩效评价工作过程。
为科学、客观、合理的制定资金评价指标体系,认真指导和督促项目实施单位按照要求如实填写指标数据,对照预算绩效预期目标、绩效评价指标、项目预期进度、资金安排计划等,开展实际与计划的对比分析,实事求是地评价完成情况。之后,根据项目实施单位上报数据,进行系统分析,认真撰写绩效评价报告,确保评价报告质量。
同时要求项目真实可靠、专款专用、账目清晰、科学合理。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
详见评分表
四、绩效评价指标分析
4.1、项目决策情况
根据项目预算,征求群众意见,实施民主决策。
4.2、项目过程情况
1、“通道五化”3个标段工程已基本竣工;2、污水管网工程已基本竣工;3、污水终端工程已竣工;4、自来水重建工程已竣工;5、沥青道路工程工程已完工;6、2018年度“五位一体”亮化工程已验收竣工;7、2018年度“五位一体”门塘整治、老年活动中心、公厕建设已基本竣工。
4.3、项目产出情况
根据项目的性质及实际情况,项目主要目标是改善人居环境。
4.4、项目效益情况
在项目效益方面,该项目发挥了重要的经济和社会作用。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
5.1 主要经验
从项目运行过程来看,要结合当地的实际开展项目建设。
5.2 存在问题
由于本项目有多部门、多项目资金投入本项目,项目建设分不开,项目的竣工验收、决算不可单独分开,需县统一指导。
5.3 原因分析
积极与政府部门沟通不够。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
项目支出绩效自评表
(2021年度)
|
项目名称 |
南台乡样板村、文明村建设 |
||||||||||
|
主管部门 |
进贤县农业农村局 |
实施单位 |
南台乡政府 |
||||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
490.3 |
490.3 |
490.3 |
10 |
100% |
10 |
|||||
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其中:当年财政拨款 |
490.3 |
490.3 |
490.3 |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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在建设样板村、文明村过程中,坚持规划引领,破解特色问题,注重历史文化的保护和传承,侧重留住“乡愁”,侧重塑造富有特色田园风光。坚持产业支撑,破解增收问题,打造了“生态+文化”、“古村落保护+农耕文化+乡村旅游”、等亮点纷呈的特色村。 |
全部完成 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出 指标 (50分) |
数量指标 |
已招标的项目 |
1.1 |
1.1 |
15 |
15 |
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质量指标 |
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100% |
100% |
15 |
15 |
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时效指标 |
工期完成进度率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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成本指标 |
财政专项资金到位率 |
10% |
10% |
10 |
10 |
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已招标的项目 |
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道路升级工作 |
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效益 指标 (40分) |
经济效益 指标 |
工期完成进度率 |
逐步提升 |
逐步提升 |
10 |
10 |
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专款专用,专账管理 |
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社会效益 指标 |
村容村貌 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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生态效益 指标 |
人居环境 |
逐步提升 |
逐步提升 |
10 |
10 |
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可持续影响指标 |
农民生活质量 |
逐步提高 |
逐步提高 |
10 |
10 |
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满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标(10分) |
群众满意度 |
≥96% |
≥96% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一般公共预算财政拨款收入:指行政单位和参照公务员管理事业单位的收入,一般预算财政补助收入是指参公管理事业单位以外的事业单位收入。
政府性基金预算财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。
事业收入:本科目核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
上级补助收入:本科目核算事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
经营收入:本科目核算事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:本科目核算事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:本科目核算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入,包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
节能环保支出:反映政府节能环保支出,主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察
城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出,主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出等。
农林水支出:反映政府农林水事务支出,主要包括:农业、林业和草原、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革支出等。
、污染防治、污染减排、其他节能环保支出等。
商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出,主要包括:商业流通事务、涉外发展服务支出等。
住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出,主要包括:保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等。
其他支出:一般概念中的其他支出包括少数民族地区补助费、支援不发达地区发展资金、地方外事业务费和兵役征集费、军事供应站经费、公房收租试点支出、看守所拘留所经费、流窜犯收容站经费及未列项目的临时性支出等。
“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
