进贤县军山湖水产管理委员会
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 进贤县军山湖水产管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 进贤县军山湖水产管理委员会概况
一、部门主要职能
管理军山湖水域渔业资源,维护军山湖生态,保护军山湖品牌。
二、部门基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位1个,内设机构3个。
本单位2020年年末编制数50人,其中:行政编制0人,全部补助事业单位编制50人。实有人数50人,其中:在职人数50人;离休人员0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计767.07万元,其中年初结转和结余-91.45万元,较2020年减少102.95万元,下降11.83%;本年收入合计858.52万元,较2020年减少99.1万元,下降10.35%,主要原因是:一般公共预算财政拨款收入822.72万元,较2020年减少131.36万元,下降13.77%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2020年增加0万元;其他收入35.8 万元,较2019年增加32.26万元,上升91.13%。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入822.72万元,占95.83%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入35.8万元,占4.17%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计767.07万元,其中本年支出合计858.52万元,较2020年减少102.92万元,下降10.7%,主要原因是:社会保障和就业支出4.61万元,较2020年增加0.08万元,上升1.77%,农林水支出816.69万元,较2020年减少138.83万元,下降14.53%,住房保障支出1.42万元,较2020年增加0.03万元,上升2.16%,年末结转和结余-91.45万元,较2020年减少0万元,下降0%,主要原因是:本年收入合计858.52万元,较2020年减少99.1万元,下降10.35%,本年支出合计858.52万元,较2020年减少102.92万元,下降10.7%。
本年支出的具体构成为:基本支出858.52万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为846万元,决算数为822.72万元,完成年初预算的97.25%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为4.61万元,决算数为4.61万元,完成年初预算的100%。
(二)农林水支出年初预算数为839.97万元,决算数为816.69万元,完成年初预算的97.23%,主要原因是:事业运行7.86万元,较预算数减少23.55万元;其他农业农村支出532.83万元,较预算数减少275.73万元;其他水利支出276万元,较预算数减少276万元。
(三)住房保障支出年初预算数为1.42万元,决算数为1.42万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出822.72万元,其中:
(一)工资福利支出631.39万元,较2020年减少90.86万元,下降12.58 %,主要原因是:基本工资147.97万元,较2020年减少54.48万元;津贴补贴41.66万元,较2020年减少93.8万元;奖金272.75万元,较2020年增加29.86万元;伙食补助费2.63万元,较2020年减少0.68万元;机关事业单位基本养老保险缴费85.47万元,较2020年增加47.77万元;其他社会保障缴费0万元,较2020年减少0.94万元;住房公积金65.62万元,较2020年增加12.72万元;其他工资福利支出15.28万元,较2020年减少31.32万元。
(二)商品和服务支出32.79万元,较2020年增加2.85 万元,上升9.52 %,主要原因是:办公费0.05万元,较2020年减少0.51 万元;印刷费0万元,较2020年减少0.2万元;电费0万元,较2020年减少0万元;邮电费0万元,较2020年增加0万元;取暖费0万元,较2020年减少4.39万元;维修(护)费4.87万元,较2020年增加3.16万元;公务接待费0.95万元,较2020年增加0.95 万元;劳务费0.25万元,较2020年增加0.25万元;委托业务费1万元,较2020年减少1.46万元;工会经费23.1万元,较2020年增加7.93万元;其他交通费用2.12万元,较2020年减少1.88万元;其他商品和服务支出0.45万元,较2020年减少0.63万元。
(三)对个人和家庭补助支出158.54万元,较2020年减少47.17万元,下降22.93%,主要原因是:退休费85.09万元,较2020年增加10.6万元;抚恤金0.08万元,较2020年增加0.08万元;生活补助73.37万元,较2020年减少57.37万元。
(四)资本性支出0万元,较2020年减少0万元,主要原因是:没有这方面的支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.35万元,决算数为0.95万元,完成预算的40.43%,决算数较2020年增加0.95万元,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为2.35万元，决算数为0.95万，完成预算的40.43，决算数较2020年增加0.95万元，其中：有机食品认证检查3批次，33人次，军山湖品牌宣传1批次，13人次，重阳节1批次，44人次，共接待5批次，90人次 。决算数较年初预算数增加的主要原因是:厉行节约。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:没购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革后,没有车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出32.79万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少43.48万元,降低57.01%,主要原因是:办公费0.05万元,较年初预算数减少9.9万元;差旅费0万元,较年初预算数减少2万元;维修(护)费4.87万元,较年初预算数减少10.13万元;公务接待费0.95万元,较年初预算数减少1.4万元;劳务费0.25万元,较初预算数增加0.25万元;委托业务费1万元,较年初预算数增加1万元,工会经费23.1万元,较年初预算数增加4.85万元;其他交通费2.12万元,较年初预算数减少13.88万元;用其他商品和服务支出0.45万元,较年初预算数减少4.55万元。
若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,则按以下格式公开:“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出”。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆无,主要原因:公车改革,单位没有车辆。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目
0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一般公共预算财政拨款收入:指行政单位和参照公务员管理事业单位的收入,一般预算财政补助收入是指参公管理事业单位以外的事业单位收入。
政府性基金预算财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。
事业收入:本科目核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
上级补助收入:本科目核算事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
经营收入:本科目核算事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:本科目核算事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:本科目核算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入,包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
节能环保支出:反映政府节能环保支出,主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察
城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出,主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出等。
农林水支出:反映政府农林水事务支出,主要包括:农业、林业和草原、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革支出等。
、污染防治、污染减排、其他节能环保支出等。
商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出,主要包括:商业流通事务、涉外发展服务支出等。
住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出,主要包括:保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等。
其他支出:一般概念中的其他支出包括少数民族地区补助费、支援不发达地区发展资金、地方外事业务费和兵役征集费、军事供应站经费、公房收租试点支出、看守所拘留所经费、流窜犯收容站经费及未列项目的临时性支出等。
“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
