进贤县科工信局2022年部门预算
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
本部门是主管全县工业工作的职能部门，主要职责是：
（一）拟订科技、工业和信息化地方性政策;组织实施科技和工业信息化法律法规、规章和政策，对政策法规的执行情况进行监督检查。
（二）综合管理全县科技工作。组织拟订全县科技发展和管理的政策规定并监督实施；拟订并组织实施重点科技攻关、科技示范、科技成果推广、科技扶贫、高新技术研究开发和产业化发展等科技计划；负责组织高新技术企业的认定申报工作，协调有关部门推动工业、农业与社会发展科技进步，组织技术出口、引进、消化和创新工作；会同有关部门审批科技贸易机构，指导全县民营科技工作；指导、协调县直各部门和乡（镇）的科技工作，协同有关部门推动各行业的科技进步；负责全县科技成果的推广管理工作；指导全县科技产业发展工作、全县技术市场管理和技术合同认定登记；归口管理技术市场、负责科技综合统计、科技政策、法律、法规的宣传贯彻及科学普及工作。
（三）提出科技和新型工业化发展战略和政策，并负责组织实施和奖励兑现;协调解决新型工业化进程中的重大问题;依据全县经济社会发展总体规划，拟订并组织实施科技和工业经济发展规划;在工业化和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。
（四）制定并组织实施工业产业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，指导行业质量管理工作。
（五）监测分析工业、中小企业运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题。
（六）负责推进全县企业技术改造工作，引导技术改造资金投向，淘汰落后工艺和产能；负责全县企业技改项目的考察、登记备案；负责组织享受国家、省、市、县优惠政策项目的确认工作。
（七）推进工业体制创新和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。
（八）负责所属企事业单位的干部配备和职工人事档案管理，组织拟订、实施所属企业改革方案，推进企业改制工作。
（九）建立和完善为重点工业企业服务的工作体系；研究提出支持重点工业企业发展的政策措施；着力协调优化重点工业企业生产经营环境。
（十）承担全县工业节能管理和监察工作；承担新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（十一）拟订企业资源节约、综合利用的规章和政策并组织实施，负责清洁生产促进、资源节约和综合利用工作。宣传节能法律、法规、规章，督促用能单位贯彻执行；监督检查用能单位遵守节能法律、法规、规章的情况；受理对违法节能法律、法规、规章的举报；依法处理违反节能法律、法规、规章的行为；节能法律、法规、规章规定的其他监察职责。
（十二）研究制订全县电力行业结构、供应、布局和规划，协调全县电力设施建设；承担电力行政管理职能，负责电力行政执法和行政执法监督工作。
（十三）指导全县中小企业的发展，组织实施促进中小企业的地方性法规、规章和政策，协调解决中小企业发展中的重大问题，建立和完善中小企业服务体系。
（十四）组织协调、指导、推动全县全民创业工作，组织实施创业企业的扶持、培育工作。
（十五）推进全县工业化和信息化融合发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合，推进无线宽带城市建设等相关工作。组织推进软件和信息服务业基地建设，负责软件企业认定和软件产品登记；推进软件公共服务体系建设，推进软件服务外包。
（十六）落实人才和国外智力引进工作;负责围绕产业需求拟订人才政策。
（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门2021年主要工作任务
1、优化产业布局、推动产品、产业升级。
2、推动企业科技创新、科技推广、促进企业科技成果转正。
3、加强工业经济运行、分析监测、促进工业经济正常运行。
4、推动两化深度融合、节能降耗。
5、推动工业供给侧结构性改革，做大总量，做优质量。
6、加强行业管理，优化发展环境。
二、机构设置及人员情况
本部门共有预算单位 1个，包括进贤县科技和工业信息化局本级、进贤县科技和工业信息化融合推进中心。编制人数 43人，其中：行政编制人数 21人，参照公务员管理的事业编制人数 人，全部补助事业编制人数 22 人，部分补助事业编制人数 人，自收自支事业编制人数 人。实有人数 109人，其中：在职人数 30人；离休人员 2人；退休人员 77人。
第二部分 2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年本部门收入预算总额762.8万元，较上年增加（减少）308.93万元。其中： 一般公共预算拨款收入472.8万元，较上年预算安排增加18.93 万元；其他收入290万元，较上年预算安排增加290万元。
（二）支出预算情况
2022年本部门支出预算总额762.8万元，较上年预算安排增加 308.93万元。
按支出项目类别划分：基本支出 762.8万元，较上年预算安排增加 308.93万元，其中：工资福利支出 525.75万元,商品和服务支出 159.2万元,对个人和家庭的补助 72.85万元,资本性支出 5万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加-55万元，其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：资源勘探信息支出670.08万元，较上年预算安排增加320.13万元；社会保障和就业支出32.33万元，较上年预算安排增加3.09万元；卫生健康支出 36.14万元，较上年预算安排增加36.14万元；住房保障支出24.25万元，较上年预算安排增加13.5万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出525.75万元，较上年预算安排增加213.71万元；商品和服务支出159.2万元，较上年预算安排增加122.66万元；对个人和家庭的补助 72.85万元，较上年预算安排增加27.56万元；资本性支出5万元，较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算472.8万元，较上年预算安排增加18.93万元。
按支出功能科目划分：资源勘探信息支出380.08万元，社会保障和就业支出32.33万元，卫生健康支出36.14万元，住房保障支出24.2万元。
按支出项目类别划分：基本支出 472.8 万元，较上年预算安排增加18.93万元，其中：工资福利支出360.75万元，商品和服务支出69.20万元，对个人和家庭的补助37.85万元，资本性支出5万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加-55 万元，其中： 工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元， 对个人和家庭的补助0万元，资本性支出 0万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费情况
2022年机关运行经费预算164.20万元，比上年减少127.66万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年本部门所属各单位政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2022年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本部门“三公”经费一般公共预算安排5万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元， 主要原因是：无出国计划。
公务接待费5万元，比上年增（减）0万元， 主要原因是：预计与上年支出持平。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元， 主要原因是：无公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元， 主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
1、基本支出：是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转和结余：指以前年度滚存结转结余资金。
7、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
8、事业运行：反映事业单位的基本支出。
9、行政单位医疗：反映行政单位（包括参公单位）的医疗保险缴费支出。
10、事业单位医疗：反映事业单位的医疗保险缴费支出。
11、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2022年市县部门预算公开表(单位)
