进贤县科技和工业信息化局2022年度部门决算说明

进贤县科技和工业信息化局2022年度部门决算说明

目    录

第一部分  科工信局部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 进贤县科技和工业信息化局部门概况

一、部门主要职能

（一）拟订科技、工业和信息化地方性政策;组织实施科技和工业信息化法律法规、规章和政策，对政策法规的执行情况进行监督检查。

（二）综合管理全县科技工作。组织拟订全县科技发展和管理的政策规定并监督实施；拟订并组织实施重点科技攻关、科技示范、科技成果推广、科技扶贫、高新技术研究开发和产业化发展等科技计划；负责组织高新技术企业的认定申报工作，协调有关部门推动工业、农业与社会发展科技进步，组织技术出口、引进、消化和创新工作；会同有关部门审批科技贸易机构，指导全县民营科技工作；指导、协调县直各部门和乡（镇）的科技工作，协同有关部门推动各行业的科技进步；负责全县科技成果的推广管理工作；指导全县科技产业发展工作、全县技术市场管理和技术合同认定登记；归口管理技术市场、负责科技综合统计、科技政策、法律、法规的宣传贯彻及科学普及工作。

（三）提出科技和新型工业化发展战略和政策，并负责组织实施和奖励兑现;协调解决新型工业化进程中的重大问题;依据全县经济社会发展总体规划，拟订并组织实施科技和工业经济发展规划;在工业化和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

（四）制定并组织实施工业产业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，指导行业质量管理工作。

（五）监测分析工业、中小企业运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题。

（六）负责推进全县企业技术改造工作，引导技术改造资金投向，淘汰落后工艺和产能；负责全县企业技改项目的考察、登记备案；负责组织享受国家、省、市、县优惠政策项目的确认工作。

（七）推进工业体制创新和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（八）负责所属企事业单位的干部配备和职工人事档案管理，组织拟订、实施所属企业改革方案，推进企业改制工作。

（九）建立和完善为重点工业企业服务的工作体系；研究提出支持重点工业企业发展的政策措施；着力协调优化重点工业企业生产经营环境。

（十）承担全县工业节能管理和监察工作；承担新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十一）拟订企业资源节约、综合利用的规章和政策并组织实施，负责清洁生产促进、资源节约和综合利用工作。宣传节能法律、法规、规章，督促用能单位贯彻执行；监督检查用能单位遵守节能法律、法规、规章的情况；受理对违法节能法律、法规、规章的举报；依法处理违反节能法律、法规、规章的行为；节能法律、法规、规章规定的其他监察职责。

（十二）研究制订全县电力行业结构、供应、布局和规划，协调全县电力设施建设；承担电力行政管理职能，负责电力行政执法和行政执法监督工作。

（十三）指导全县中小企业的发展，组织实施促进中小企业的地方性法规、规章和政策，协调解决中小企业发展中的重大问题，建立和完善中小企业服务体系。

（十四）组织协调、指导、推动全县全民创业工作，组织实施创业企业的扶持、培育工作。

（十五）推进新型工业化和信息化融合发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合，推进无线宽带城市建设等相关工作。组织推进软件和信息服务业基地建设，负责软件企业认定和软件产品登记；推进软件公共服务体系建设，推进软件服务外包。

（十六）落实人才和国外智力引进工作;负责围绕产业需求拟订人才政策。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，既进贤县科技和工业信息化局。

本部门2022年年末实有人数113人，其中在职人员 31 人，离休人员 1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员8人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人。

第二部分  2022年度部门决算表

见附件Excel表：进贤县科技和工业信息化局2022年部门决算

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1602.86万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加 0 万元，增长0 %；本年收入合计1602.86万元，较2021年减少3876.76万元，下降70.75 %，主要原因是：项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1466.28 万元，占91.48 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入136.58万元，占8.52 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 1602.86万元，其中本年支出合计 1602.86万元，较2021年减少3876.76万元，下降70.75 %，主要原因是：项目资金减少；年末结转和结余 0万元，较2021年增加0 万元，增长0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 869.58万元，占54.25 %；项目支出733.28万元，占45.75%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为472.80   万元，决算数为1466.28万元，完成年初预算的310.13%。其中： 

（一）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为198.9万元，主要原因是：上级拨付涉工产业政策项目兑现资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为32.33万元，决算数为32.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成年初预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为36.14万元，决算数为36.14万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成年初预算。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为380.08万元，决算数为1174.66万元，完成年初预算的209.06%，主要原因是：上级拨付涉工产业政策项目兑现资金。

（五）住房保障支出年初预算数为24.25万元，决算数为24.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成年初预算。（按草案04表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出759.94  万元，其中：     

（一）工资福利支出 604.73万元，较2021年增加110.07万元，增长22.25%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出72.83万元，较2021年减少17.49万元，下降19.36 %，主要原因是：厉行节约，杜绝浪费。

（三）对个人和家庭补助支出 82.38万元，较2021年增加49.42万元，增长149.94 %，主要原因是：退休费及抚恤金等增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少2.32万元，主要原因是：财政资金紧张未支付。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支全年预算数1.64万元，决算数为1.64万元，完成全年预算数的100 %，决算数较2021年增加0.24万元，增长17.14 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为1.64万元，完成预算的32.8%，决算数较2021年增加0.24万元，增长17.14 %，全年国内公务接待25批，累计接待182人次，决算数较年初预算数减少的主要原因是：本着厉行节约的精神。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 72.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少91.37万元，降低55.65%，主要原因是：厉行节约，反对铺张浪费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金350.41万元，占项目支出总额的49.61%。

组织对“进贤县砖瓦厂企业改制专项资金项目”、“‘120条’涉工政策条款2020年度市级清查资金项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出350.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元，从评价情况来看，我部门预算绩效评价情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  1602.86万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效评价情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门项目绩效目标情况：通过年度项目的实施，促进企业节能降耗增效，推进全县工业经济高质量快速发展。各已启动项目绩效如下：

1.进贤县砖瓦厂企业改制专项资金项目

（1）项目概算情况分析

本项目依据《进贤县砖瓦厂企业改制安置方案》（进府办发〔2022〕18号）文件作为测算基数，确认本项目总概算为319万元。

（2）项目资金实际到位情况分析

截止2022年12月31日，进贤县砖瓦厂企业改制专项资金项目资金实际到位260.1682万元，按项目概算计算，本年度资金到位率81.56%。

（3）项目资金实际支出情况分析

截至2022年12月31日，进贤县砖瓦厂企业改制专项资金项目实际支出资金合计260.1682万元，按本年度到位资金计算，支付进度为100%。

(4)项目绩效总体目标

通过本项目的实施，解决砖瓦厂企业改制过程中遗留问题，盘活国有资产，全面完成我县砖瓦企业改制工作，维护进贤县社会和经济稳定。

(5)项目绩效阶段性目标

通过本项目的实施，完成进贤县砖瓦厂产权置换工作，完成在职职工和抚恤对象的安置工作，完成企业改制所涉及安置人员的社保金、一次性补偿金、生活补助等资金的审核及拨付工作。完成砖瓦企业改制扫尾工作。

(6)项目预期目标完成情况

通过本项目的实施，完成了进贤县砖瓦厂产权置换工作，完成了砖瓦企业在职职工和抚恤对象的安置工作，完成了企业改制所涉及安置人员的社保金、一次性补偿金、生活补助等资金的审核及拨付工作。完成了砖瓦企业改制扫尾工作。至2022年12月31日项目已全部完成。完成率为100%。

1.‘120条’涉工政策条款2020年度市级清算资金项目

（1）项目概算情况分析

根据《南昌市工信局关于下放政策兑现工作的实施》（洪工信发 〔2019〕98号）、《南昌市财政局关于下达“120条”涉工政策条款2019年度市级清算资金的通知》（洪财建指〔2022〕15号）文件作为测算基数，确认本项目总概算为31.41万元。

（2）项目资金实际到位情况分析

通过对财政预算一体化数据核查，截止2022年12月31日，“120条”涉工政策条款2020年度市级清算资金项目资金实际到位25.277万元，按项目概算计算，本年度资金到位率80.47%。

（3）项目资金实际支出情况分析

截至2022年12月31日，“120条”涉工政策条款2020年度市级清算资金项目实际支出资金合计25.277万元，按本年度到位资金计算，支付进度为100%。

(4)项目绩效总体目标

通过本方案的实施，及时兑现对企业的奖补政策，改善投资政策环境，推动县域企业快速发展，提高进贤县经济增长水平。

(5)项目绩效阶段性目标根据《南昌市财政局关于下达“120条”涉工政策条款2019年度市级清算资金的通知》（洪财建指〔2022〕15号）文件精神，该项目绩效阶段性目标为，完成2020年度市级涉工奖补资金清算工作，及时兑现企业奖补资金，落实奖补兑现政策，增强企业发展后劲。

(6)项目预期目标完成情况

本项目预期目标是，及时兑现对企业的奖补政策，改善投资政策环境，推动县域企业快速发展，提高进贤县经济增长水平。本项目在本年度内只兑现25.277万元，总概算完成率为80.47%。

单位自评工作开展情况：

（1）绩效自评目的、对象和范围

1.绩效自评的目的根据本年度各项目设定的预期目标，在项目业务科室自评基础上，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，重点对财政性资金 使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析各项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强财政性资金、提高资金的使用效益。根据财政绩效评价及预算资金管理要求、各业务科室自 评情况和各项目实际情况，本次绩效自评总评主要目的是：（1）通过自评总评，掌握进贤县科技和工业信息化局各项目2022年度财政资金发放及使用情况，是否达到预期效果。 （2）通过自评总评，了解进贤县科技和工业信息化局各项目财政资 金使用的组织管理工作情况，评价实施过程中整体绩效状况、产出与效 果，是否实现了预期目标。（3）通过自评总评，从绩效角度发现进贤县科技和工业信息化局各 项目资金的投入，包括财政资金使用及项目实施和管理过程中存在的问 题，寻求解决方案，为进一步深化后期项目管理工作提供依据，促进项目管理质量的提升。（4）通过自评总评，从绩效角度对进贤县科技和工业信息化局各项目资金投入和管理提出合理化建议，推进项目资金投入绩效管理的规范化、科学化进程。

2.绩效评价对象及范围 本次绩效评价对象为进贤县科技和工业信息化局 2022年度项目，具体包括：进贤县砖瓦厂企业改制专项资金项目、“120 条”涉工政策条款2020年度市级清算资金项目等2个项目，总投资概算 350.41万元。各项目实施单位为进贤县科技和工业信息化局，并涉及相关企业等。本次绩效评价范围为2022年1月1日至2022年12月31日。涉及进贤县科技和工业信息化局2个项目全过程。

综合评价结论

（一）综合评价情况根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》进贤县科技和工业信息化局 2022 年度项目支出绩效自评总报告(财预〔2020〕10号)文件及“附 1：项目支出绩效自评表”指标体系，通过数据采集分析、财务核查、实地核查等方式，对本部门项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，自评项目总个数2个，其中：（1）进贤县砖瓦厂企业改制专项资金项目自评得分 92.39 分（详见 本项目的“项目支出绩效自评表”）。（2）“120条”涉工政策条款 2020年度市级清算资金项目自评得分 92.12分（详见本项目的“项目支出绩效自评表”）。

（二）综合评价结论 通过对进贤县科技和工业信息化局各项目支出绩效自评，我们发现，通过各项目的实施，加大了我县大集体企业改制步伐，取得了企业改制 的成功经验为企业发展创造了良好运行环境；通过落实奖补兑现政策，优化了招商引资环境，提高了企业发展后劲，带动了我县经济的快速增长，具有显著经济效益、社会效益和可持续效益。与此同时项目实施人员在本年度项目实施中做了大量的工作，实施过程中管理规范，资金使用合理合规，大部分项目的实施进度符合项目实施方案要求，实施中能严格把关，确保了项目顺利进行，取得一定的成效。此外，绩效目标管理环节上也存在不规范之处。主要是财政资金不到位严重影响了项目支出预算执行率。绩效管理项目自我评价体系不健全，项目资金管理内部控制制度建设不完善，项目管理责任制执行力度弱，部分项目未实施或未按绩效目标要求完成，有待在今后工作中加强。

绩效目标完成情况总体分析 

本次绩效评价指标根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10 号)“附2：项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”等文件设至相关指标。

（一）项目产出指标完成情况分析

1.进贤县砖瓦厂企业改制专项资金项目 （1）产出数量指标：完成了砖瓦厂企业42名职工的身份置换，完成了产权置换及社保金、补偿金拨付工作。至2022年12月31日上述工作已全部完成，项目实际完成率100%。（2）产出质量指标：在职职工社保金、一次性工龄补偿、三年下岗 生活补助、退休职工补缴医保费、退休职工垫交社保金等资金支付到位。未出现漏发、虚发、错发现象，产权置换符合国家规定，验收达标率为100%。（3）产出时效指标：本项目按实施计划规定的时间，完成了产权转 换、职工安置及补偿金等发放工作，截至2022年10月项目已全部完成，项目计划完成率为100%。

2.“120 条”涉工政策条款2020年度市级清算资金项目（1）产出数量指标：完成了2020年度市级涉工奖补资金清算的审核和发放工作，本项目涉及的政策兑现任务已全部完成。涉及奖补政策 兑现对象为县域内 18 家企业，涉及政策兑现资金25.277 万元，项目实际完成率100%。（2）产出质量指标：本次奖补政策兑现对象（企业）及对应奖补金额符合南昌市涉工奖补有关政策规定，未出现漏发、虚发、错发现象，项目质量合格为100%。 （3）产出时效指标：本项目截至2022年12月项目已全部完成，但项目实施过程中，未按符合南昌市涉工奖补有关政策规定的时间节点完成，时间略有延缓，项目计划完成率为100%。

项目效益指标完成情况分析 

1.进贤县砖瓦厂企业改制专项资金项目 （1）经济效益指标：本项目属政府性体制改革项目，无直接的经济效益。（2）社会效益指标：通过本项目的实施，解决大集体企业变型转制问题，盘活了国有资产，解决了困惑职工多年的切身利益问题，维护了社会稳定，具有明显的社会效益。（3）生态效益指标：本项目为政府性体制改革项目，无直接的生态效益。（4）可持续影响指标：通过本项目的实施，一方面，提升了改制企业职工今后的幸福感，为后期稳定奠定了基础；另一方面，为今后企业体制改革提供了成功经验。具有可持续的影响。

2.“120 条”涉工政策条款 2020 年度市级清算资金项目（1）经济效益指标：通过本项目的实施，增强了奖补企业的发展后劲，推动我县规模企业的发展，加大了招商引资力度，提高了企业对县域的经济贡献，具有明显的经济效益。（2）社会效益指标：通过本项目的实施，及时落实了奖补兑现政策，提高了政府公信度，改善了招商引资环境。具有明显的社会效益。（3）生态效益指标：本项目为政策执行项目，无直接的生态效益。 （4）可持续影响指标：通过本项目的实施，达到了吸引县域外企业落户进贤，增强县域经济综合实力和辐射带动力的效果，为县域经济持 续增长奠定了基础。具体可持续影响效果。

偏离绩效目标的原因和改进措施 

（一）偏离绩效目标的原因分析 1.我部门项目分布区域广、工作面大且点多，给绩效目标的时效指标的完成带来一定的困难。2.人员编制和服务水平的问题成为制约绩效目标实现的瓶颈。目前 各基层单位都存在人员编制不足的问题，面对日益繁重的工作任务，存在心有余而力不足的情况。专业技术人员少、工作人员业务水平不高的现象仍然严重，给绩效目标的实现造成了一定影响。3.地方财政资金短缺，项目资金不能及时到位，也在一定程度上影 响了绩效目标的实现，导致部分项目无法按期完成，个别项目无法启动。4.财政一体化系统项目入库绩效项目支出指标及预期目标值设置不合理甚至错误，成为项目绩效目标偏离的主观原因。

（二）偏离绩效目标的改进措施 一是加强项目实施中的人力的投入，调整人员结构，最大限度地满 足项目实施需要，从而减少人为因素造成的绩效目标的偏离。 二是加强学习培训，提升业务能力。由于项目实施涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力 和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次 的学习培训，努力提高相关人员素质，才能尽可以地降低绩效目标的偏离值。三是提高项目绩效评价水平，加强项目绩效指标体系建设，使项目绩效目标具有合理性、科学性、现实性，减少绩效目标偏离的人为因素影响。

绩效自评结果拟应用和公开情况 

（一）绩效自评结果拟应用情况 我部门项目支出绩效自评是完善我部门项目支出决策、项目管理制 度及改进项目管理的重要依据。也是我部门项目预算编制重要依据。通过项目绩效自评，可以强化项目支出责任，优化资源配置，提高财政资金的使用效益。及时总结经验，发现和找出项目资金使用中或项目管理 中的不足和问题，并进行深入研究和分析，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。应用于指导和改进今后的项目支出绩效管理工作。

（二）绩效自评结果公开情况 本次项目支出绩效自评总评结果，将按照财政局统一布置的内容、 时间和程序拟予以公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：进贤县科技和工业信息化局部门决算表