环境保护局2020年部门预算表
进贤县环境保护局
2020年部门预算编制说明
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、2020年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、其他情况说明
第三部分2020年部门预算表（见附件—--部门预算公开表）
第四部分名词解释
第一部分本部门概况
一、部门主要职责
本部门是主管环境保护工作的职能部门，主要职责是：是主管全县环境保护工作的政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省环境保护方针、政策和法律、法规；拟定并监督执行环境保护地方性法规、规章；组织拟定全县环境保护规划，监督实施重点区域污染防治规划和生态保护规划；对全县水体、大气、土壤、噪声、固体废弃物、辐射环境、有毒化学品、清洁生产以及机动车排气等环境污染防治工作实施统一监督管理；统一协调管理全县主要污染物总量控制工作，考核评价污染减排任务完成情况等。二、2020年主要工作任务
1、指导思想：全面贯彻党的十九大精神坚持在发展中保护，在保护中发展，按照“抓重点，上水平；求突破，创特色”的总体思路，以削减主要污染物排放总量为主线，以强化环境综合整治为突破口，以生态示范创建为引领，以提升生态文明意识为导向，进一步稳定和改善环境质量，为我县的打造“核心增长极”提供环境支撑。
2、总体目标：全县主要地表水水体达到功能要求。按照新的评价标准，化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物四项指标全部完成年度减排任务。加强环保系统业务能力建设，初步形成基础能力扎实、技术手段先进、综合保障有力、队伍素质优良、服务水平一流的环保工作局面。
三、部门基本情况
本部门共有预算单位1个。
（一）编制情况：本部门共有编制77个，其中：行政编制12个，全部补助事业编制65个。
（二）实有人数情况：本部门实有人数82人，其中：在职69人、退休13人。
第二部分2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况：2020年收入预算总额为895.61万元，较上年增加102.22万元，增长12.88%。其中：财政拨款445.61万元；上年结余结转450万元。
（二）支出预算情况：2020年支出预算总额为895.61万元，较上年增加102.22万元，增长12.88%。其中：
1、按支出项目类别划分：基本支出895.61万元
2、按支出功能科目划分：节能环保支出763.1万元；社会保障与就业支出82.80万元；住房保障支出49.71万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年财政拨款支出预算445.61万元，较上年减少13.78万元，或下降3.00%。具体支出情况是：行政运行支出385.8万元，占财政拨款支出的86.58%；社会保障与就业支出51.30万元，占财政拨款支出的11.51%；住房保障支出8.51万元，占财政拨款支出的1.91%。
二、“三公”经费预算情况说明
2020年本部门“三公”经费年初预算安排103万元，较上年增加95万元。其中：
1、因公出国（境）经费0万元，比上年增加（或减少）0万元。
2、公务接待费5万元，比上年减少3万元。积极响应厉行节约规定。
3、公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少）0万元。
4、公务用车运行维护费98万元，比上年增加98万元。因工作需要需购置执法执勤工作车辆。
三、其他情况说明
1、机关运行经费情况说明：本部门2020年机关运行经费为140.5万元，比上年减少10万元。
2、政府采购情况说明：本部门2020年政府采购预算共安排7万元。
3、政府性基金情况：本部门2020年政府性基金收入0万元，支出0万元。
4、国有资产占有使用情况：截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。2020年部门预算安排购置车辆6辆。
第三部分2020年部门预算表（详见附表）
第四部分名词解释
1、基本支出：是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
4、上年结转和结余收入：指以前年度滚存结转结余资金。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7、住房公积金：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
8、机关运行经费：指行政机关和参公事业单位，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
