进贤县城乡规划室2021年度决算说明
目 录
第一部分 ××部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 进贤县城乡规划室概况
一、部门主要职能
(一)1.负责全县城乡规划、建设、测绘管理、实行建设项目设计的把关、选址、定点的审批,负责对全县城乡建设工程是否符合规划要求进行检查、监督、指导;对全县已审批的建设工程进行放线、验线、面积核算,验收等工作.
二、部门基本情况
纳入决算汇编范围的独立核算单位共 1 个城乡规划室
本部门2021年年末实有人数 17 人,其中在职人员 17人,离休人员 0 人,退休人员 0 人;年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计172.39 万元,其中年初结转和结余 137.68万元,较2020年增加56.19 万元,增长68.95 %;本年收入合计34.71 万元,较2020年减少 283.16万元,下降89.08 %,主要原因是:工作原因。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 34.71 万元,占 100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 172.39 万元,其中本年支出合计 172.39 万元,较2020年减少89.29 万元,下降 34.12 %,主要原因是:工作原因;年末结转和结余 0 万元,较2020年增加0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:工作原因。
本年支出的具体构成为:基本支出 172.39 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明(根据报表CA04表项目(按功能分类)逐项列示)
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为0 万元,决算数为172.39 万元。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成年初预算的 %,主要原因是:……。
(二)公共安全支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成年初预算的 %,主要原因是:……。
……
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.39 万元,其中:
(一)工资福利支出 134.65 万元,较2020年增加23.20 万元,增长23.2 %,主要原因是:工作原因。
(二)商品和服务支出 37.74 万元,较2020年减少114.65万元,下降75.23 %,主要原因是:工作原因。
(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:……。
(四)资本性支出 0 万元,较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降) %,主要原因是:……。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降) %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。国内公务接待共 0 批次,国内公务接待共 0人次。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。
六、机关运行经费支出情况说明
无
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。截止2020年12月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无
第三部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
第四部分 2021年度部门决算表
见附件Excell表:进贤县XX部门2021年部门决算(草案)