进贤县住房和城乡建设局部门2021年度决算说明
目 录
第一部分 进贤县住房和城乡建设局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 进贤县住房和城乡建设局部门概况
一、部门主要职能
1.负责全县城乡规划、建设、测绘管理、实行建设项目设计的把关、选址、定点的审批,负责对全县城乡建设工程是否符合规划要求进行检查、监督、指导;对全县已审批的建设工程进行放线、验线、面积核算,验收等工作,及时发现违章违法建筑,及时告知相关执法部门依法作出行政处罚和强行拆除等统一管理全县的建筑业,实行规范的施工管理。
2、综合管理全县建筑市场、工程建设招投标、建筑定额、工程造价、建筑监理和施工队伍管理,规范建筑市场行为,负责监督全县在建建筑工程(已办理质量注册、安全申请手续的工程)质量和安全生产。
3、建立质量安全检查机制,行使质量安全否决权,组织推行施工现场标准化管理,实行文明施工,安全生产。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 4个,包括住房和城乡建设局本级、进贤县建设质量安全服务中心、进贤县城乡规划室、进贤县房屋征收与补偿中心四个部门构成。
本部门2021年年末职工人数 132 人,其中在职人员 132 人,离休人员0 人,退休人员 0 人;年末其他人员 22 人;年末学生人数 人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 4011.23 万元,其中年初结转和结余670.14 万元,较2020年减少4181.13 万元,减少51.04 %;本年收入合计 3341.09万元,较2020年减少4456.88 万元,减少57.15%,主要原因是工作原因。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2727.77 万元,占 81.64%;事业收入 0 万元,占 %;经营收入 0 万元,占 %;其他收入613.32 万元,占 18.36%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 4011.23 万元,其中本年支出合计 3940.24万元,较2020年减少4181.13万元,减少51.04 %,主要原因是:工作原因;年末结转和结余70.99万元,较2020年减少632.88万元,减少89.91%,主要原因是:工作原因。
本年支出的具体构成为:基本支出2932.15万元,占74.42 %;项目支出 1008.09万元,占 25.58%;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2226.72 万元,决算数为3940.24万元,完成年初预算的 176.95%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为 249.21万元,决算数为 60.55万元,完成年初预算的 24.3 %,主要原因是:部分单位未缴交当年社保。
(二)城乡社区支出年初预算数为 1746.74万元,决算数为 3611.58万元,完成年初预算的 206.76 %,主要原因是:工作原因 。
(三)住房保障支出年初预算数为230.77万元,决算数为 147.17万元,完成年初预算的63.77 %,主要原因是:未完成预算 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 2287.67万元,其中:
(一)工资福利支出 1434.80万元,较2020年减少1224.36 万元,减少46.04 %,主要原因是:工作原因。
(二)商品和服务支出 408.81万元,较2020年减少174.32万元,减少29.89 %,主要原因是:工作原因。
(三)对个人和家庭补助支出 432.22万元,较2020年减少372.52万元,减少46.36%,主要原因是:工作原因。
(四)资本性支出 11.84万元,较2020年增加6.03 万元,增加103.79 %,主要原因是:工作原因。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 20万元,决算数为 6.2万元,完成预算的 31 %,决算数较2020年减少1.71万元,下降21.62 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为 20万元,决算数为 6.2万元,完成预算的 31%,决算数较2020年减少1.71 万元,下降21.62 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本着节约原则。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年减少0万元,下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本着节约原则。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 342.61万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较2020年减少90.07万元,减少20.82 %,主要原因是:工作原因
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 4.77万元,其中:政府采购货物支出4.77万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以 外的各项收入。
(四)上年结转和结佘:填列2018年全部结转和结佘的资金数,包 括当年结转结佘资金和历年滚存结转结佘资金。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(六)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(七)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(八)机关运行经费;为保障行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及 其他费用。
(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十)公益性岗位补贴:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
(十一)土地开发支出:反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出
(十二)其他城乡社区管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出
(十三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
