进贤县交通运输局2023年部门预算
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1.进贤县交通运输局是主管交通运输工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策。结合本县实际，组织起草全县交通运输行业的地方性法规草案、地方政府规章草案，制定有关制度、办法及实施细则并监督实施；贯彻执行国家和省、市各项交通运输规划、计划。结合本县实际，负责编制全县交通行业中长期总体发展规划及交通基础设施、城市公共交通、客运出租汽车等专项路网、场点设置规划并组织落实；负责全县重大重点建设项目及配套设施的交通影响评价方案审查工作；承担道路运输市场监管责任；承担水路运输市场监管责任；承担交通运输行政执法监管工作；承担交通运输建设市场监管工作；指导交通运输安全生产工作；指导交通运输行业科技和信息化工作；负责编制交通资金预决算并监督执行；负责指导全县渡口安全监督；配合物价部门管理全县交通运输行业经营服务价格，审核呈报县交通行业的运价和行政事业性收费标准；承办上级国防动员委员会交通战备日常工作；负责抓好行业内部人武工作，搞好民兵预备役建设；承办县委、县政府交办的其他工作。
2.本年主要工作任务强攻县域交通重大项目建设，实现内外联通大升级；加密主干路网构建，启动S104和南外环公路建设，加速农村公路“白改黑”建设，加强路域环境整治和昌景黄高铁沿线安全整治；完成全县交通客运枢纽站建设，加大交通秩序治理，争创“四好农村路”全国示范县；强劲抓好安全生产工作，实现安监网络大覆盖；加强“五车”综合整治和二轮电动车乱停乱放管理、源头治超和路面治超管理工作，提高城市交通管理水平；强固提高全面从严治党成果，加强机关作风建设，加强机关干部业务培训，实现自身建设大增强。
二、机构设置及人员情况
本部门共有预算单位 4 个，包括进贤县交通运输局本级、交通运输综合行政执法大队、交通运输事业发展中心、公路养护中心。编制人数 113 人，其中：行政编制人数 18 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 37 人，部分补助事业编制人数 0 人，自收自支事业编制人数 58 人。实有人数 280 人，其中：在职人数 190 人；离休人员 1 人；退休人员 89 人。
第二部分 2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年本部门收入预算总额 9234.47 万元，较上年增加 1880.40 万元。其中： 一般公共预算拨款收入 3579.57 万元，较上年预算安排增加 1038.78 万元；其他收入 5654.90 万元，较上年预算安排增加 841.62 万元。
（二）支出预算情况
2023年本部门支出预算总额 9234.47 万元，较上年预算安排增加 1880.40 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 7811.17 万元，较上年预算安排增加 457.10 万元，其中：工资福利支出 5452.82 万元,商品和服务支出 1053.32 万元,对个人和家庭的补助 460.98 万元,资本性支出 844.05 万元；项目支出 1423.30 万元，较上年预算安排减少 356.20 万元，其中：工资福利支出 120万元,商品和服务支出 50万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 1253.30 万元。
按支出功能科目划分：交通运输支出 7886.02 万元，较上年预算安排增加 908.30 万元；社会保障和就业支出 878.87 万元，较上年预算安排增加 744.98 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排减少 99.85 万元；住房保障支出 469.58 万元，较上年预算安排增加 326.97 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 5572.82 万元，较上年预算安排增加 875.87 万元；商品和服务支出 1103.32 万元，较上年预算安排增加 427.27 万元；对个人和家庭的补助 460.98 万元，较上年预算安排增加 415.60 万元；资本性支出 2097.35 万元，较上年预算安排增加 161.66 万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年财政拨款支出预算 3579.57 万元，较上年预算安排增加 1038.78 万元。
按支出功能科目划分：交通运输支出 3122.46 万元，社会保障和就业支出 369.99 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 87.12 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 2156.27 万元，较上年预算安排增加 1394.98 万元，其中：工资福利支出 1961.43 万元，商品和服务支出 74.70 万元，对个人和家庭的补助 120.14 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 1423.30 万元，较上年预算安排减少 356.20 万元，其中：工资福利支出 120 万元、商品和服务支出 50 万元， 对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 1253.30 万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费情况
2023年机关运行经费预算 122.85 万元，比上年减少 38.19 万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年本部门所属各单位政府采购总额 232 万元，其中：政府采购货物预算 221 万元、政府采购工程预算 11 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆。2023年部门预算安排购置车辆 2 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）农村公路日常项目情况说明
（1）项目概述
该项目主要内容为清沟疏涵，清除路肩、边坡杂草，路肩培护，路面坑槽修补，附属设施维护；简易水毁修复，零星塌方清理，路基、路肩局部缺口填补，挡土墙、护坡、泄水槽、护栏等附属设施局部损坏修复等。
（2）立项依据
为巩固深化农村公路建设成果，推进落实“四好农村路”标准要求，提高农村公路通行能力、服务水平，促进农村公路可持续健康发展，根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、交通运输部《农村公路养护管理办法》和省、市公路养护管理等相关规定，对县行政区域内农村公路进行养护管理。
（3）实施主体：进贤县交通运输局
（4）实施方案：制定养护计划，建立农村公路养护质量检查、考核和评定制度，按路段设立养护管理责任牌（内容包括：线路名称、责任人、养护管理人、联系和监督电话），落实管养责任。
（5）实施周期：经常性项目
（6）年度预算安排：2023年安排财政拨款1253.30万元。
（7）绩效目标和指标
数量指标：县道养护里程220.1公里，乡道养护里程445.80公里，村道养护里程2191.62公里。
质量指标：道路养护合格率达100%。
时效指标：道路养护时间安排及时。
成本指标：农村公路养护经费支出未超1253.30万元。
社会效益指标：对农村公路交通条件的改善程度为90%以上。
解决农村公路路面安全隐患程度为90%以上。
生态效益指标：农村公路路域环境改善程度为90%以上。
满意度指标：社会公众对农村道路状况的满意度为90%以上。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本部门“三公”经费一般公共预算安排 163.30 万元（含其他资金安排）。其中：
因公出国（境）费 1 万元，比上年增加 1 万元， 主要原因是新建全县交通客运大型枢纽工程需要而安排出国（境）考察学习。
公务接待费 20.80 万元，比上年增（减） 0 万元， 主要原因是无变化。
公务用车运行维护费 81.50 万元，比上年减少 2 万元， 主要原因是严格执行国家八项规定，加强执法用车管理，减少非公务（执法）用车出行。
公务用车购置费 60 万元，比上年增（减） 0 万元， 主要原因是无变化。
第四部分 名词解释
1、基本支出：是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3、交通运输行政运行：反映交通运输行政单位（包括参公单位）的基本支出。
4、交通运输事业运行：反映交通运输事业单位的基本支出。
5、交通运输公路养护：是指交通运输农村公路日常养护支出。
6、其他公路水路运输支出：反映除上述交通运输项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
7、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
8、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
9、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
10、上年结转和结余：指以前年度滚存结转结余资金。
11、行政单位医疗：反映行政单位（包括参公单位）的医疗保险缴费支出。
12、事业单位医疗：反映事业单位的医疗保险缴费支出。
13、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款或单位其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
17、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
