进贤县交通运输局本级2022年度决算

进贤县交通运输局本级2022年度决算

目    录

第一部分  进贤县交通运输局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  进贤县交通运输局概况

一、单位主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策。结合本县实际，组织起草全县交通运输行业的地方性法规草案、地方政府规章草案，制定有关制度、办法及实施细则并监督实施。

 （2）贯彻执行国家和省、市各项交通运输规划、计划。结合本县实际，负责编制全县交通行业中长期总体发展规划及交通基础设施、城市公共交通、客运出租汽车等专项路网、场点设置规划并组织落实；负责全县重大重点建设项目及配套设施的交通影响评价方案审查工作。

 （3）承担交通运输建设市场监管工作。拟定全县交通建设管理政策、技术标准，培育、管理交通建设市场；监督管理全县交通建设项目履行国家基本建设程序和招投标、工程报价、工程质量和施工安全工作。

   （4）指导交通运输行业科技和信息化工作。制定全县交通运输行业科技政策，督促行业企业引进和推广使用新技术、新材料、新工艺；负责本级交通行业信息化、智能化的规划、建设和管理工作；负责全县综合交通信息资源与公众需求信息的整合处理与协调工作。

　 （5）负责编制交通资金预决算并监督执行。制定全县交通行业投融资政策和交通建设年度投资计划，对全县交通财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用进行监督；负责全县交通运输行业综合统计、预测及信息引导工作；负责交通国有资产的监管；指导检查全县交通行业财务管理和会计核算工作。

　 （6）负责组织交通行业重大突发事件、重大灾害事故的调查、处理和求助工作。

　 （7）承办上级国防动员委员会交通战备日常工作。

　 （8）负责抓好行业内部人武工作，搞好民兵预备役建设。

　 （9）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立7个内设机构，分别是办公室,综合股，人事组织股,财审股,法规股,行政审批股,交通战备股。

本单位2022年年末实有人数16人，其中在职人员15人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人。

第二部分  2022年度单位决算表

见附件Excel表1：进贤县交通运输局本级2022年单位决算表 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计13307.51万元，其中年初结转和结余30.80万元，较2021年减少23.83万元，下降43.62 %；本年收入合计13276.71万元，较2021年增加4313.36万元，增长32.49%，主要原因是：上级车辆购置税专项收入增加，农村公路“白改黑”等市级补助收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8639万元，占65.07%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4637.71万元，占34.93%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计13307.51万元，其中本年支出合计13276.45万元，较2021年增加4289.27万元，增长32.31%，主要原因是：上级车辆购置税专项支出增加，农村公路“白改黑”等市级补助支出增加；年末结转和结余31.06万元，较2021年增加0.26万元，增长0.84%，主要原因是：结存未及时支付的独生子女奖励金。

本年支出的具体构成为：基本支出605.54万元，占4.56%；项目支出12670.90万元，占95.44%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1922.76万元，决算数为8639.00万元，完成年初预算的449.30%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为19.14万元，决算数为235.96万元，完成年初预算的1232.81%， 主要原因是：县财政追加65岁以上老年免费乘坐公交补助支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为20.21万元，决算数为621.21万元，完成年初预算的3073.78%，主要原因是：疫情防控公共卫生支出。

（三）城市社区支出年初预算数为0万元，决算数为258.00万元，属于追加项目，主要原因是：增加农村公路建设和森林公园绿化等县级配套支出。

（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为2415.92万元，属于追加项目，主要原因是：增加农村公路“白改黑”等市级补助支出。

（五）交通运输支出年初预算数为1857.03万元，决算数为5081.53万元，完成年初预算的273.64%，主要原因是：增加上级车辆购置税专项支出。

（六）住房保障支出年初预算数为26.38万元，决算数为26.38万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出522.94万元，其中：

（一）工资福利支出398.07万元，较2021年减少103.77万元，下降20.68 %，主要原因是：减少在职人员绩效奖支出。

（二）商品和服务支出99.44万元，较2021年增加60.11万元，增长60.45 %，主要原因是：农村公路“白改黑”工作及疫情防控增加了了材料费、印刷费、宣传费等运行经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出25.43万元，较2021年减少160.47万元，下降86.32 %，主要原因是：减少离退休人员绩效奖支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.00万元，决算数为3.74万元，完成年初预预算的41.56%，决算数较2021年减少3.88万元，下降50.92%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项。年初安排因公出国（境）团组:0个，累计0人次，主要为：无此项。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.00万元，决算数为3.74万元，完成年初预算的41.56%，决算数较2021年减少3.88万元，下降50.92%，主要原因是厉行节约，减少接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：上级检查减少，接待减少。全年国内公务接待45批，累计接待418人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出99.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加60.11万元，增长60.45%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加20.63万元/资产运行维护支出增加10.36万元/信息系统运行维护支出增加6.78/疫情防控支出增加15.23万元/交通项目推进增加印刷费支出7.11万元等。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额7.06万元，其中：政府采购货物支出7.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额7.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无此项。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金  7317.21万元，占项目支出总额的40.87%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：事业从上级单位、主管部门取得的非财政补助收入。

3、事业收入：即事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、年末结转和结余：填列2021年末全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：基本养老保险缴费支出。

2、公益性岗位补贴支出：越战老兵公益性岗位工资支出。

3、老年福利支出：县财政对老人免坐城市公交车的企业的补贴。

4、其他社会保障和就业支出：越战老兵岗位工资支出。

5、土地开发支出：农村公路建设县级配套县级资金、青岚大桥环保工程建设县级资金及森林公园园林绿化项目资金。

6、其他国有土地使用权出让收入安排的支出：城乡公交一体化改革对原企业补偿支出。

7、其他公路水路运输支出：对农村公路建设沉淀资金退回支出、对农村危桥改造支出及老年人免费乘坐公交补贴支出。

8、行政运行支出：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、公路养护支出：全县农村公路大中修和日常养护支出。

10、其他公路水路运输支出：对局属单位人员经费及交通行业经费日常管理及农村公路建设等各项支出。 

11、对城市公交的补贴支出：成品油价格改革对城市公交的补贴。

12、对农村道路客运的补贴支出：成品油价格改革对农村客运和农村渡运的补贴。

13、对出租车的补贴支出：成品油价格改革对城市出租车的补贴。

14、对农村水运的补贴支出：成品油价格改革对水运的补贴。

15、车辆购置税用于农村公路建设支出：农村公路建设和危桥改造支出。

16、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、其他支出：交通运输监管部门人员经费支出。

三、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费；为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。

五、填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

进贤县交通运输局本级2022年度决算明细表