进贤县公路养护中心2022年度决算
目 录
第一部分 进贤县公路养护中心单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 进贤县公路养护中心单位概况
一、单位主要职责
进贤县公路养护中心是县交通运输局的下属事业单位，主要职责：为全县农村公路畅通提供养护与路政管理保障；承担农村公路建设和日常维护管理，农村公路行业信息管理。
二、单位基本情况
本单位设立3个内设机构，分别是办公室，财务科，生产建设科。
本单位2022年年末实有人数51人，其中在职人员51人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。
第二部分 2022年度单位决算表
见附件Excel表1：进贤县公路养护中心2022年单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1559.94万元，其中年初结转和结余17.66万元，较2021年增加7.91万元，增长44.79 %；本年收入合计1542.27万元，较2021年减少690.78万元，下降30.93%，主要原因是：农村公路养护工程项目减少，减少专项资金收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入28万元，占1.82%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 1514.27万元，占98.18%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1559.94万元，其中本年支出合计1410.30万元，较2021年减少814.84万元，下降36.62%，主要原因是：农村公路养护工程项目减少，减少专项资金支出；年末结转和结余149.64万元，较2021年增加131.98万元，增长88.20 %，主要原因是：结存未及时支付乡镇疫情防控工作经费和农村公路日常养护经费。
本年支出的具体构成为：基本支出923.40万元，占65.48%；项目支出486.90万元，占34.52%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为28万元，决算数为28万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）交通运输支出年初预算数为28 万元，决算数为28 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成财政年初安排的28万元基本支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出28万元，其中：
（一）工资福利支出24.15万元，较2021年减少717.44万元，下降96.74 %，主要原因是：单位年初预算财政拨款基本收入减少，导致财政拨款基本支出减少。
（二）商品和服务支出3.08万元，较2021年减少3.89万元，下降55.81%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用运行维护财政拨款支出。
（三）对个人和家庭补助支出0.77万元，较2021年减少6.74万元，下降89.75 %，主要原因是：单位年初预算财政拨款基本收入减少，导致财政拨款基本支出减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.40万元，决算数为1.13万元，完成年初预算的13.45%，决算数较2021年减少2.78万元，下降71.10 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此项。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项。全年安排因公出国（境）团组:0个，累计0人次，主要为：无此项。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.50万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2021年减少0.72万元，下降100%，主要原因是履行勤俭节约，本年无公务接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：履行勤俭节约，本年无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：履行勤俭节约，本年无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为3.90万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.90万元，决算数为1.13万元，完成年初预算的28.97%，决算数较2021年减少2.06万元，下降64.58%，主要原因是加强公务车辆管理，减少公车出行，提倡绿色环保出行，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制公务用车运行维护费总量支出，提倡绿色环保出行。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额17.26万元，其中：政府采购货物支出17.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额17.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是农村公路建设和农村公路养护的监督管理车辆。
九、预算绩效评价情况说明
无此项
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：事业从上级单位、主管部门取得的非财政补助收入。
3、事业收入：即事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5、年末结转和结余：填列2021年末全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：基本养老保险缴费支出。
2、交通基础设施建设（抗疫特别国债安排支出）：前坊旅游公路建设项目尾款支出。
3、公路养护支出：全县农村公路大中修和日常养护支出。
4、其他公路水路运输支出：对单位人员经费及交通行业经费日常管理及农村公路建设等各项支出。
5、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6、其他交通运输支出：反映农村公路建设和养护管理人员经费支出。
7、其他支出：反映农村公路建设和养护管理人员其他支出。
三、“三公”经费支出
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费支出
指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
