进贤县林业技术推广中心2023年单位预算
目录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
(一)为机关提供支持保障的职能
1.宣传贯彻和执行国家有关林业有害生物防治工作的法律法规、各项方针、政策,并在实际工作中认真落实林业有害生物测报、防治、检疫工作的任务和指标。制定防治方案,对防治情况进行检查指导,上报测报、防治、检疫的数据和总结,建立材料档案。
2.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作,掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况;
3.配合林业行政主管部门和乡政人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作; 4.协助林业行政主管部门管理林木采伐工作、配合作好林木采伐的伐区调查设计,并参与工作; 5.协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林、林地和野生动植物资源案件; 6.协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场。 (二)面向社会提供公益服务的职能
1.林业调查设计规划等。森林、湿地、草地、荒漠化和陆生野生动植物资源调查和监测,自然保护地调查,风景资源调查,森林资源资产调查,建设项目使用林地调查,古树名木和林草种质资源调查等。林业发展规划、林业生态建设规划、林业资源保护规划、林业产业规划、自然保护地规划种苗和营造林规划、森林经营规划和森林经营方案编制等。林业建设项目总体设计,林业生态保护和修复设计,营造林总体设计和作业设计,伐区作业设计,自然保护地建设设计等。林业工程建设成效评价,森林资源培育成效评价,自然资源灾害损失评价,建设项目生态影响评价,森林、湿地生态系统评价等。
2.林业有害生物防治。负责全县林业有害生物防治行政管理及业务管理。负责全县林业有害生物预测预报行政管理及业务管理。组织、指导全县林业有害生物监测调查,发布林业有害生物发生趋势预报。负责全县林业有害生物防治工作技术指导及培训。组织实施全县森林植物检疫对象及补充检疫对象的调查。协调处理突发性林业有害生物的除治及应急物资的储备。做好新技术、新器械、新农药的推广。组织全县监测预警体系、检疫防灾体系、防治减灾体系、应急反应体系和防治法规体系建设,举办基层业务培训班,提高全县森防队伍的素质和水平。
3.林业技术推广。宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;推广林业科学技术,开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务,为林农提供产前、产中、产后服务;依法保护、管理森林和野生动植物资源;依法保护湿地资源;根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等;协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划。组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络,负责乡村护林队伍的管理; (三)完成进贤县林业局交办的其他任务
进贤县林业技术推广中心党支部紧紧围绕党的基本路线,结合中心的工作任务和特点,加强党的思想、组织和作风建设,加强党内监督,坚持全面从严治党,充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势,服务人才成长,促进事业发展。
二、机构设置及人员情况
本单位本单位为二级预算单位,无内设机构。编制人数45人,其中:全部补助事业编制人数41人。实有人数66人,其中:在职人数41人;退休人员25人。
第二部分 2023年单位预算表
(详见附表)
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年本单位收入预算总额846.95万元,较上年增加(减少)0万元。其中: 一般公共预算拨款收入773.65万元,较上年预算安排增加0 万元;其他收入73.30万元,较上年预算安排增加 0 万元。
(二)支出预算情况
2023年本单位支出预算总额846.95万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出项目类别划分:基本支出846.95万元,较上年预算安排增加0万元,其中:工资福利支出675.09万元,商品和服务支出73.91万元,对个人和家庭的补助74.75万元,资本性支出23.20万元;项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0 万元,对个人和家庭的补助 0万元,资本性支出 0万元。
按支出功能科目划分:农林水支出579.67万元,较上年预算安排增加 0万元;社会保障和就业支出134.69万元,较上年预算安排增加 0万元;住房保障支出 59.29万元,较上年预算安排增加 0万元;其他支出 73.30 万元,较上年预算安排增加 0万元;
按支出经济分类划分:工资福利支出 675.09 万元,较上年预算安排增加 0万元;商品和服务支出 73.91万元,较上年预算安排增加 0 万元;对个人和家庭的补助 74.75 万元,较上年预算安排增加 0万元;资本性支出 23.20万元,较上年预算安排增加 0万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年财政拨款支出预算773.65万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出功能科目划分:农林水支出 579.67万元,社会保障和就业支出134.69万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出59.29万元。
按支出项目类别划分:基本支出773.65万元,较上年预算安排增加0万元,其中:工资福利支出662.65万元,商品和服务支出26.41万元,对个人和家庭的补助66.59万元,资本性支出 18万元;项目支出0万元,较上年预算安排增加 0万元,其中: 工资福利支出0万元、商品和服务支出 0 万元, 对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费情况
本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2023年本单位政府采购总额23.2万元,政府采购货物预算23.2万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。2023年单位预算安排购置车辆1辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)项目情况说明
本单位无项目。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费一般公共预算安排25万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元, 主要原因是****。
公务接待费3万元,比上年增(减)0万元, 主要原因是列入其他资金预算安排。
公务用车运行维护费4万元,比上年增(减)0万元, 主要原因是其他资金预算安排。
公务用车购置费18万元,比上年增(减)0 万元, 主要原因是***。
第四部分 名词解释
1、基本支出:是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出,包括人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出:是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转和结余:指以前年度滚存结转结余资金。
7、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
8、事业运行:反映事业单位的基本支出。
9、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12、“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
