第一部分 部门概况
一、部门主要职责
(一)负责县政府会议的准备工作。
(二)研究县政府各部门和各乡镇政府向县政府请示、报告的重要工作事宜,提出审核处理意见,报县政府领导同志审定。
(三)督促检查县政府各部门和各乡镇政府对县政府会议、会议决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况,并及时反馈结果。
(四)负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。
(五)负责县政府文电收发、运转、印制工作;指导县政府系统的公文处理工作。
(六)负责县政府值班工作,及时向县政府领导同志报告重要情况。
(七)围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反馈情况,提出建议。
(八)办理县政府领导交办的其它事项。
二、部门2021年主要工作任务
(一)协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
(二)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府或县政府办公室名义发布的公文。
(三)协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大问题。
三、部门基本情况
本部门有决算单位1个。编制人数42人,其中:行政编制29人、工勤编制9人、全额补助事业编制4人;其中:行政人员16人、工勤人员7人,全部补助事业人员4人;退休人员12人,借用人员8人,聘用人员13人。
第二部分 预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2021年本部门收入预算总额384.24万元,较上年减少16.52万元,下降4%。。
(二)预算支出情况
2021年本部门支出预算总额384.24万元,较上年减少16.52万元,下降4%。
其中:
按支出项目类别划分:1、基本支出384.24万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出281.19万元,商品和服务支出103.05万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出31.46万元、住房保障支出40万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出281.19万元,占支出预算总额的73%;商品和服务支出103.05万元,占支出预算总额的17%。
(三)财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算384.24万元,较上年减少16.52万元,减少4%。具体支出情况是:行政运行312.18万元,占财政拨款支出的81%;机关事业单位基本养老保险缴费支出31.46万元,占财政拨款支出的9%;住房公积金40万元,占财政拨款支出的10%。
(四)其他情况说明
国有资产占有使用情况:截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,均为一般公务用车。
二、“三公”经费情况说明
2021年本部门三公经费预算总支出45万元,三公经费预算总支出数同上年一样。其中:
1、因公出国(境)经费10万元,同上年一样。
2、公务接待费20万元,同上年一样。
3、公务用车运行维护费15万元,同上年一样。
第三部分 部门预算公开表
(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第四部分 名词解释
1、基本支出:是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出,包括人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出:是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3、当年收入:指预算年度当年的收入,包括经费拨款等财政拨款、事业收入、上级补助收入等等。
4、上年结转和结余收入:指以前年度滚存结转结余资金。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2021年预算说明
2021年预算公开表
