索引号：	A22150--2024-0122	主题分类：	综合政务
发布机构：	进贤县自然资源和规划局	生成日期：	2024-10-14
名　　称：	进贤县自然资源执法监察大队2023年度单位决算
文件编号：		有效性：	有效

进贤县自然资源执法监察大队2023年度单位决算

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进贤县自然资源执法监察大队2023年度单位决算

目录

第一部分进贤县自然资源执法监察大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分进贤县自然资源执法监察大队概况

一、单位主要职责

（一）监督监察辖区内农用地转用、土地征收、耕地保护、自然资源确权登记发证、资产处置、土地使用权、采矿权、探矿权等自然资源交易行为的报批和实施工作。

（二）受理辖区内对土地、矿产、规划测绘违法行为的检举和控告，及时处理信访案件。

(三)制止土地、矿产、测绘违法行为，调查处理辖区内各类土地、矿产、测绘违法案件。

(四)负责辖区内的动态巡查工作，落实日常动态巡查责任制，对自然资源事务服务中心、执法监察中队巡查情况和效果进行监督检查。

(五)配合纪委监委、公安、检察、法院等部门依法追究自然资源违法行为当事人的党纪政纪责任和刑事责任。

(六)依法实施自然资源违法行政处罚的执行。

(七)负责违法案件的统计、分析和上报工作;对执法监察中队的执法监察工作进行业务指导，对其履行职责情况进行监督检查。

(八)组织开展土地矿产卫片执法检查工作，负责拟定工作实施方案，起草相关工作汇报、报告材料，整理土地矿产卫片。

(九)配合局相关股室对辖区内已审批建设工程项目放线、验线工作。

(十)负责对已审批且放线的建设工程规划执行情况进行检查、监督、指导。

(十一)负责对已审批的建设工程正负零至主体封顶核验及主体验收(包含外形外貌及建设规模)工作。

(十二)及时发现已审批在建工程的违法违规建设行为，并及时将违法违规建设行为告知县相关部门。

(十三)配合自然资源局相关股室对符合验收条件的建设工程进行规划核实验收工作。

(十四)完成县自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1个内设机构。

本单位年末在职人员25人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：进贤县自然资源执法监察大队	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	390.31	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.06
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	318.72
	19		十九、住房保障支出	50	31.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	390.31	本年支出合计	58	390.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	390.31	总计	62	390.31
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：进贤县自然资源执法监察大队	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
									类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
									类	款	项	合计	390.31	390.31
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06
20805	行政事业单位养老支出	40.06	40.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06
220	自然资源海洋气象等支出	318.72	318.72
22001	自然资源事务	318.72	318.72
2200150	事业运行	318.72	318.72
221	住房保障支出	31.53	31.53
22102	住房改革支出	31.53	31.53
2210201	住房公积金	31.53	31.53
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：进贤县自然资源执法监察大队	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	390.31	390.31
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06
20805	行政事业单位养老支出	40.06	40.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06
220	自然资源海洋气象等支出	318.72	318.72
22001	自然资源事务	318.72	318.72
2200150	事业运行	318.72	318.72
221	住房保障支出	31.53	31.53
22102	住房改革支出	31.53	31.53
2210201	住房公积金	31.53	31.53
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：进贤县自然资源执法监察大队	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	390.31	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.06	40.06
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	318.72	318.72
	19		十九、住房保障支出	51	31.53	31.53
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	390.31	本年支出合计	59	390.31	390.31
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	390.31	总计	64	390.31	390.31
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：进贤县自然资源执法监察大队	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
					类	款	项	栏次	1	2	3
								合计	390.31	390.31
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06
20805	行政事业单位养老支出	40.06	40.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06
220	自然资源海洋气象等支出	318.72	318.72
22001	自然资源事务	318.72	318.72
2200150	事业运行	318.72	318.72
221	住房保障支出	31.53	31.53
22102	住房改革支出	31.53	31.53
2210201	住房公积金	31.53	31.53
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：进贤县自然资源执法监察大队	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	365.26	302	商品和服务支出	24.65	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	94.05	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	26.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	62.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	74.11	30205	水费		310	资本性支出	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	22.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮
30113	住房公积金	36.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	9.21	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	17.95	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	2.43	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.11	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.20	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		365.26	公用支出合计					25.05
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：进贤县自然资源执法监察大队	2023年度	金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：进贤县自然资源执法监察大队	2023年度	金额单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：进贤县自然资源执法监察大队	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.20	3.20	2.11
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.20	3.20	2.11
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	3.20	3.20	2.11
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：进贤县自然资源执法监察大队	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计390.31万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计390.31万元，比上年增加84.97万元，增长27.83%，主要原因：财政因需下拨资金比去年多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入390.31万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计390.31万元，其中本年支出合计390.31万元，比上年增加84.97万元，增长27.83%，主要原因：补发绩效；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结余变化。

本年支出的具体构成：基本支出390.31万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数437.42万元，决算数390.31万元，完成年初预算的89.23%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数49.40万元，决算数40.06万元，完成年初预算的81.09%。预决算差异主要原因：社会保障和就业支出费用部分由主管局代为缴纳，本单位2023年度未全部使用财政资金。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数352.67万元，决算数318.72万元，完成年初预算的90.37%。预决算差异主要原因：2023年年初预算中政府奖励金已做预算，2023年基础绩效政府直接拨付，故决算减少。

（三）住房保障支出（类）年初预算数35.35万元，决算数31.53万元，完成年初预算的89.19%。预决算差异主要原因：2023年12月份公积金未及时缴交。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出390.31万元，其中：

（一）工资福利支出365.26万元，比上年增加77.08万元，增长26.75%，主要原因：财政下拨资金增加，本单位因需使用增加。

（二）商品和服务支出24.65万元，比上年增加11.01万元，增长80.72%，主要原因：因需本单位工会经费、福利费等列支增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无该支出安排。

（四）资本性支出0.40万元，比上年减少3.12万元，下降88.64%，主要原因：办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.20万元，决算数2.11万元，完成全年预算的65.81%；决算数比上年增加0.97万元，增长85.83%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数3.20万元，决算数2.11万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：预算未安排。决算数与上年持平,主要原因：预算未安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数3.20万元，决算数2.11万元，完成全年预算的65.94%，主要原因：执法巡查较上年大幅增加，车辆运行费用有所增加。决算数比上年增加0.97万元,增长85.83%，主要原因：执法巡查较上年大幅增加，车辆运行费用有所增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务接待。决算数与上年持平,主要原因：无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：无机关运行事项安排。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。本单位为下属单位，一辆公车隶属于局本级。

九、预算绩效情况说明

无。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）项目支出：是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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