进贤县国土空间规划发展中心2023年度单位决算

公开01表
单位：进贤县国土空间规划发展中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	176.35	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	469.72	八、社会保障和就业支出	39	21.98
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	300.06
	19		十九、住房保障支出	50	12.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	646.07	本年支出合计	58	334.94
使用非财政拨款结余	28	111.23	结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	422.36
	30			61
总计	31	757.30	总计	62	757.30
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
单位：进贤县国土空间规划发展中心	2023年度	金额单位：万元

项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
											类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
														合计	646.07	176.35					469.72
208			社会保障和就业支出	21.98	21.98
20805			行政事业单位养老支出	21.98	21.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33
220			自然资源海洋气象等支出	611.19	141.47					469.72
22001			自然资源事务	611.19	141.47					469.72
2200150			事业运行	141.47	141.47
2200199			其他自然资源事务支出	469.72						469.72
221			住房保障支出	12.90	12.90
22102			住房改革支出	12.90	12.90
2210201			住房公积金	12.90	12.90
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

公开03表
单位：进贤县国土空间规划发展中心	2023年度	金额单位：万元

项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
													合计	334.94	334.94
208			社会保障和就业支出	21.98	21.98
20805			行政事业单位养老支出	21.98	21.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33
220			自然资源海洋气象等支出	300.06	300.06
22001			自然资源事务	300.06	300.06
2200150			事业运行	141.47	141.47
2200199			其他自然资源事务支出	158.59	158.59
221			住房保障支出	12.90	12.90
22102			住房改革支出	12.90	12.90
2210201			住房公积金	12.90	12.90
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计757.30万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余111.23万元，比上年增加111.23万元；本年收入合计646.07万元，比上年增加348.56万元，增长117.16%，主要原因：增减变动为其他收入勘察设计费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入176.35万元，占27.30%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入469.72万元，占72.70%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计757.30万元，其中本年支出合计334.94万元，比上年增加148.66万元，增长79.80%，主要原因：财政增加基础绩效奖支出；结余分配0.00万元，比上年减少111.23万元，下降100.00%；年末结转和结余422.36万元，比上年增加422.36万元，主要原因：增减变动为其他收入勘察设计费增加。

本年支出的具体构成：基本支出334.94万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数168.55万元，决算数176.35万元，完成年初预算的104.63%。其中：

（一）社会保障支出和一般公共预算财政拨款（类）年初预算数为 168.55 万元，决算数为 176.35 万元，完成年初预算的 104.63 %，预决算差异主要原因 ：追加自然资源海洋气象等支出。

（二）外交支出（类）年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，预决算差异主要原因：无 。

（三）国防支出（类）年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，预决算差异主要原因：无 。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数21.98万元，决算数21.98万元，完成年初预算的100.00%。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数133.67万元，决算数141.47万元，完成年初预算的105.84%。预决算差异主要原因：无 。

（六）住房保障支出（类）年初预算数12.90万元，决算数12.90万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出176.35万元，其中：

（一）工资福利支出159.04万元，比上年增加55.51万元，增长53.62%，主要原因：增加基础绩效奖和公积金补齐。

（二）商品和服务支出17.31万元，比上年增加9.40万元，增长118.83%，主要原因：增加自收自支人员的基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少11.88万元，下降100.00%，主要原因：无对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本单位无公务接待。。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务接待。。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位无公务接待。。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额18.49万元，其中：政府采购货物支出18.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0 %。其中，0 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。     

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位2023年度无二级项目。

第四部分  名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

1、 财政拨款收入:本科目核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、事业收入：本科目核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款

3、经营收入：本科目核算事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、非同级财政拨款收入：本科目核算单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款， 包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

5其他预算收入:本科目核算单位除财政拨款预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

二、支出科目

1、行政支出：本科目核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出

2、事业支出： 本科目核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。

3、经营支出：本科目核算事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项现金流出。

4、 其他支出：本科目核算单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项现金流出，包括利息支出、对外捐赠现金支出、现金盘亏损失、接受捐赠（调入）和对外捐赠（调出）非现金资产发生的税费支出、资产置换过程中发生的相关税费支出、罚没支出等。  

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。